Cần hỏi Hòi về Thời hạn thanh toan để được khấu trừ thuế GTGT

[tranhung]

Dạ chào mọi người.
Cty em làm kê khai thuế GTGT theo Quý có 2 trường hợp chậm thanh toán theo hợp đồng như sau
Trường hợp 1: Hóa dơn phát sinh ngày 31/08/2025, hạn thanh toán ngày 07/09/2025, thực tế thanh toán ngày 25/09/2025.
Trường hợp 2:Hóa đơn phát sinh ngày 28/09/2025, hạn thanh toán ngày 10/10/2025, thực tế thanh toán ngày 15/10/2025.
Công ty kê khai thuế GTGT theo quý và đã kê khai 2 trường hợp này vào quý 3/2025. Mà cả 2 trường hợp ngày đều chậm thanh toán theo hợp đồng, nhưng đều thanh toán trước khi nộp tờ khai thuế quý, thì có trường hợp nào cần phải làm phụ lục gia hạn hợp đồng thanh toán ko ạ ? Tại theo quy định mới em đọc thấy chậm thanh toán thì phải làm tờ khai bổ sung loại trường hợp chậm thanh toán ra cho đến khi nào thanh toán mới được đưa vào kê khai lại ạ.
Em xin cảm ơn!

 

[HoangDung]

Dạ chào mọi người.
Cty em làm kê khai thuế GTGT theo Quý có 2 trường hợp chậm thanh toán theo hợp đồng như sau
Trường hợp 1: Hóa dơn phát sinh ngày 31/08/2025, hạn thanh toán ngày 07/09/2025, thực tế thanh toán ngày 25/09/2025.
Trường hợp 2:Hóa đơn phát sinh ngày 28/09/2025, hạn thanh toán ngày 10/10/2025, thực tế thanh toán ngày 15/10/2025.
Công ty kê khai thuế GTGT theo quý và đã kê khai 2 trường hợp này vào quý 3/2025. Mà cả 2 trường hợp ngày đều chậm thanh toán theo hợp đồng, nhưng đều thanh toán trước khi nộp tờ khai thuế quý, thì có trường hợp nào cần phải làm phụ lục gia hạn hợp đồng thanh toán ko ạ ? Tại theo quy định mới em đọc thấy chậm thanh toán thì phải làm tờ khai bổ sung loại trường hợp chậm thanh toán ra cho đến khi nào thanh toán mới được đưa vào kê khai lại ạ.
Em xin cảm ơn!

Khai đầy đủ, miễn sao trước khi thuế quyết toán có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt nhé

 

[tranhung]

Khai đầy đủ, miễn sao trước khi thuế quyết toán có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt nhé

dạ là như 2 trường hợp trên đều ko cần làm phụ lục hợp đồng gia hạn thanh toán đúng không anh ?