Cần hỏi Hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistic cho công ty nước ngoài

[shopgame2311]

Xin chào mọi ng,
Do em còn hạn chế về kỹ năng nên có một số vấn đề mong dc mọi người chia sẻ và hướng dẫn thêm.
Doanh nghiệp em làm dịch vụ logist cho 1 công ty nước ngoài, cụ thể là Ủy thác xuất khẩu mặt hàng Phi mậu dịch (quà biếu tăng ko đóng thuế).
Bên em có mua cước tàu biển (0%) + phí làm hàng nội địa (8%) tại 1 đại lý hãng tàu sau đó bán lại cho khách, thì hóa đơn của đại lý đơn vị sẽ là việt nam đồng.
Vấn đề của em sẽ là:
1. Tr hợp này em nên xuất Hóa đơn Thương mại hay VAT? Xuất HĐ thương mại như thế nào? có cần đăng ký j hay ko?
2. Xuất hóa đơn GTGT có dc hay ko? và có xuất bằng tiền $ dc ko?
3 Hạch toán doanh thu tiền $ này như thế nào?
4. Nếu xuất tiền $, khách hàng thanh toán vào tk tiền việt dc hay ko?

Mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ, xin cám ơn

 

[Kế Toán SG]

Xin chào mọi ng,
Do em còn hạn chế về kỹ năng nên có một số vấn đề mong dc mọi người chia sẻ và hướng dẫn thêm.
Doanh nghiệp em làm dịch vụ logist cho 1 công ty nước ngoài, cụ thể là Ủy thác xuất khẩu mặt hàng Phi mậu dịch (quà biếu tăng ko đóng thuế).
Bên em có mua cước tàu biển (0%) + phí làm hàng nội địa (8%) tại 1 đại lý hãng tàu sau đó bán lại cho khách, thì hóa đơn của đại lý đơn vị sẽ là việt nam đồng.
Vấn đề của em sẽ là:
1. Tr hợp này em nên xuất Hóa đơn Thương mại hay VAT? Xuất HĐ thương mại như thế nào? có cần đăng ký j hay ko?
2. Xuất hóa đơn GTGT có dc hay ko? và có xuất bằng tiền $ dc ko?
3 Hạch toán doanh thu tiền $ này như thế nào?
4. Nếu xuất tiền $, khách hàng thanh toán vào tk tiền việt dc hay ko?

Mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ, xin cám ơn

1. Cả 2
2. Nước ngoài thì ngoại tệ, vn thì vnd
3. Xem lại thông tư 200/2014 và 53/2016
4. Vô tư

 

[shopgame2311]

1. Cả 2
2. Nước ngoài thì ngoại tệ, vn thì vnd
3. Xem lại thông tư 200/2014 và 53/2016
4. Vô tư

1. Vậy là bây giờ em xuất 2 hđ VAT, 1 cái cước tàu 0% và 1 cái phí làm hàng nội địa 8%, sau đó xuất thêm 1 Invoce cho doanh nghiệp nước ngoài?
4. Nếu khách hàng thanh toán thẳng tiền $ vào tài khoản tiền việt thì ngân hàng tự động chuyển đổi tiền $ sang tiền việt hay sao ah?
Cám ơn anh đã tư vấn

 

[Kế Toán SG]

1. Vậy là bây giờ em xuất 2 hđ VAT, 1 cái cước tàu 0% và 1 cái phí làm hàng nội địa 8%, sau đó xuất thêm 1 Invoce cho doanh nghiệp nước ngoài?
4. Nếu khách hàng thanh toán thẳng tiền $ vào tài khoản tiền việt thì ngân hàng tự động chuyển đổi tiền $ sang tiền việt hay sao ah?
Cám ơn anh đã tư vấn

1. Hóa đơn gtgt = invoice chứ sao lại khác nhau bạn?
2. OK bạn

 

[shopgame2311]

1. Hóa đơn gtgt = invoice chứ sao lại khác nhau bạn?
2. OK bạn

1. Ý em là em em cần xuất 2 hóa đơn cước tàu 0% cùng phí dịch vụ nội địa 8% đồng thời xuất 1 invoice cho khách hàng nước ngoài
2 hóa đơn kia để khai báo thuế đầu ra
Nếu chỉ xuất 1 invoice mà ko xuất hóa đơn VAT đầu ra thì 2 hóa đơn cước + dịch vụ bên em mua của đại lý ko thể khấu trừ đầu vào?

 

[Kế Toán SG]

1. Ý em là em em cần xuất 2 hóa đơn cước tàu 0% cùng phí dịch vụ nội địa 8% đồng thời xuất 1 invoice cho khách hàng nước ngoài
2 hóa đơn kia để khai báo thuế đầu ra
Nếu chỉ xuất 1 invoice mà ko xuất hóa đơn VAT đầu ra thì 2 hóa đơn cước + dịch vụ bên em mua của đại lý ko thể khấu trừ đầu vào?

Xuất 2 hóa đơn 0% và 8% riêng

 

[shopgame2311]

Xuất 2 hóa đơn 0% và 8% riêng

Ví dụ:
Hiện tại em có 2 hóa đơn đầu vào của đại lý là cước 10tr (0%) và dịch vụ nội địa 5tr (8%) - bên em đã chuyển khoản công ty- công ty (2 cty trong nước) (hợp lệ)
Bên em báo giá với khách hàng nc ngoài là cước 1000$ và dịch vụ nội địa 500$
Vậy hiện tại em xử lý theo giả định
1. em xuất 1 invoice tổng phí là 1500$, khách chuyển 1500$ vào tk công ty, hạch toán doanh thu ngoại tệ 1500$ quy chuyển ra đồng và chênh lệch tỉ giá, không xuất hóa đơn VAT (xong)
2. Cuối kỳ khai báo thuế, khai báo VAT đầu vào của 2 tờ hóa đơn 0% và 8% kia trong bảng kê đầu vào, khai báo doanh thu 0% của hóa đơn thương maị trong bảng kê đầu ra theo giá doanh thu đã trừ đi chênh lệch tỉ giá (xong)
Các xử lý như trên có phù hợp ko ah? nhờ anh.chị hỗ trợ giúp em ah

 

[Kế Toán SG]

Ví dụ:
Hiện tại em có 2 hóa đơn đầu vào của đại lý là cước 10tr (0%) và dịch vụ nội địa 5tr (8%) - bên em đã chuyển khoản công ty- công ty (2 cty trong nước) (hợp lệ)
Bên em báo giá với khách hàng nc ngoài là cước 1000$ và dịch vụ nội địa 500$
Vậy hiện tại em xử lý theo giả định
1. em xuất 1 invoice tổng phí là 1500$, khách chuyển 1500$ vào tk công ty, hạch toán doanh thu ngoại tệ 1500$ quy chuyển ra đồng và chênh lệch tỉ giá, không xuất hóa đơn VAT (xong)
2. Cuối kỳ khai báo thuế, khai báo VAT đầu vào của 2 tờ hóa đơn 0% và 8% kia trong bảng kê đầu vào, khai báo doanh thu 0% của hóa đơn thương maị trong bảng kê đầu ra theo giá doanh thu đã trừ đi chênh lệch tỉ giá (xong)
Các xử lý như trên có phù hợp ko ah? nhờ anh.chị hỗ trợ giúp em ah

Ok rồi bạn

 

[shopgame2311]

Ok rồi bạn

cám ơn anh/chị đã hỗ trợ nhé