Cần hỏi Hướng dẫn ghi tờ khai 01/GTGT hàng hóa bán ra 7%

[Kiemphong]

Anh/chị cho em hỏi với ạ.
Công ty em là công ty vận tải, Quý 4/2021 xuất hóa đơn bán ra đều ghi thuế xuất 10% x 70%
Giờ ghi lên tờ khai GTGT như thế nào ạ ? Vì em chỉ thấy trên tờ khai có dòng thuế 0,5,10%, giờ không biết điền số tiền thuế 7% vào ô nào.
Em cám ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho em hỏi với ạ.
Công ty em là công ty vận tải, Quý 4/2021 xuất hóa đơn bán ra đều ghi thuế xuất 10% x 70%
Giờ ghi lên tờ khai GTGT như thế nào ạ ? Vì em chỉ thấy trên tờ khai có dòng thuế 0,5,10%, giờ không biết điền số tiền thuế 7% vào ô nào.
Em cám ơn

em điền tiền hàng và tiền thuế, nhớ kèm theo phụ lục 92

 

[Kiemphong]

em điền tiền hàng và tiền thuế, nhớ kèm theo phụ lục 92

Dạ, em chưa hiểu lắm. Em điền vào dòng hàng hóa bán ra thuế 10%, ở chỉ tiêu 33 là tiền thuế 7% đúng không ạ ? Mong anh giải đáp giúp em

Cho em hỏi thêm là : tháng 10 bên em tính thuế 10%, tháng 11+12 thuế 7% . Em điền phụ lục 92 giá trị tổng của tháng 11 + 12 thì báo lỗi ạ. Em không biết phải điền sao cho đúng