- Tham gia
- 21/1/22
- Bài viết
- 5
- Thích
- 2
Trong Q2/2021 bên em có mua 1 lô đất trong KCN và thành lập công ty mới và được chủ đất hỗ trợ khai thuế và hoàn thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT.Bên em có nộp thuế GTGT 3 tỷ tiền thuế GTGT lô đất trên.
Trong Q3 thì số tiền 3 tỷ treo ở chỉ tiêu (30).
Em xin hỏi: Tới tháng 12/ Q4 thì bên em nhận lại tiền hoàn thuế 3 tỷ trên. Thì giờ em khai Q4 như thế nào ạ ? Và bên em có phải tiếp tục khai theo tờ khai này tới khi xây dựng xong công ty đi vào hoạt động sản xuất mới chuyển qua khai mẫu 01/GTGT hay như thế nào ạ ?
Em xem tờ khai họ đã khai thấy tờ khai này khác 01/GTGT là số thuế chưa được hoàn được chuyển kỳ sau lại =0. Kỳ sau làm tờ khai lại bỏ số thuế đó vô chỉ tiêu (25) điều chỉnh tăng.
Trong Q3 thì số tiền 3 tỷ treo ở chỉ tiêu (30).
Em xin hỏi: Tới tháng 12/ Q4 thì bên em nhận lại tiền hoàn thuế 3 tỷ trên. Thì giờ em khai Q4 như thế nào ạ ? Và bên em có phải tiếp tục khai theo tờ khai này tới khi xây dựng xong công ty đi vào hoạt động sản xuất mới chuyển qua khai mẫu 01/GTGT hay như thế nào ạ ?
Em xem tờ khai họ đã khai thấy tờ khai này khác 01/GTGT là số thuế chưa được hoàn được chuyển kỳ sau lại =0. Kỳ sau làm tờ khai lại bỏ số thuế đó vô chỉ tiêu (25) điều chỉnh tăng.
