Chú Thức ơi cho cháu hỏi: Bên cháu có trụ sở chính tại Hà Nội, và có NM sx tấm nhựa tại Hải Phòng nhưng không thành lập chi nhánh riêng, mà hàng tháng doanh thu bán hàng của NM cháu kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính tại Hà Nội. Nay khai thuế vãng lai theo TT80 cháu thấy rối quá, mong chú giúp đỡ cháu ạ:
Cháu kê khai thuế cho trụ sở chính và khai vãng lai cho nhà máy thì cháu vào tờ khai 01/GTGT(TT80) Chọn PL01-6/GTGT(CSXS). Tại tờ khai 01/GTGT cháu kê như sau:
Chỉ tiêu [22] thuế GTGT được khấu trừ = 155.000.000
Chỉ tiêu [24] và [25] Thuế GTGT mua vào = 576.930.000
Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT Bán = 100.000.000
Chỉ tiêu [41] thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này = 631.930.000
Sang PL01-6/GTGT(CSXS) cháu nhập chỉ tiêu [06] =20.000.000 khi bấm ghi phần mềm báo lỗi (Lỗi chỉ tiêu [06] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên tờ khai 01/GTGT mà Tháng này cháu đang đc khấu trừ thì chỉ tiêu [40] = 0. Vậy bây giờ cháu phải kê khai như thế nào để nộp được tờ khai vãng lai ạ? Cháu bị chậm nộp tờ khai rồi Rất mong chú giúp cháu ạ
Cháu kê khai thuế cho trụ sở chính và khai vãng lai cho nhà máy thì cháu vào tờ khai 01/GTGT(TT80) Chọn PL01-6/GTGT(CSXS). Tại tờ khai 01/GTGT cháu kê như sau:
Chỉ tiêu [22] thuế GTGT được khấu trừ = 155.000.000
Chỉ tiêu [24] và [25] Thuế GTGT mua vào = 576.930.000
Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT Bán = 100.000.000
Chỉ tiêu [41] thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này = 631.930.000
Sang PL01-6/GTGT(CSXS) cháu nhập chỉ tiêu [06] =20.000.000 khi bấm ghi phần mềm báo lỗi (Lỗi chỉ tiêu [06] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [40] trên tờ khai 01/GTGT mà Tháng này cháu đang đc khấu trừ thì chỉ tiêu [40] = 0. Vậy bây giờ cháu phải kê khai như thế nào để nộp được tờ khai vãng lai ạ? Cháu bị chậm nộp tờ khai rồi Rất mong chú giúp cháu ạ
