Chào mọi người
Cho em hỏi
1. Em lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN chỉ bổ sung thêm đối tượng giao dịch liên kết nên không thay đổi nghĩa vụ thuế mà theo hướng dẫn chỉ làm 01-1/KHBS không phải nộp 01/KHBS. Tuy nhiên khi lập bổ sung, mẫu 01/KHBS và 01-1/KHBS đều hiển thị. Bỏ ra 01/KHBS ra không được. Vậy em vẫn kết xuất gửi bình thường ạ?
2. Lập tờ khai bổ sung GTGT T1.2022 có thay đổi nghĩa vụ thuế thì 01/KHBS và 01-1/KHBS không tự nhảy mà mình tự nhâp tay ạ?
Do mới nên rối quá ạ. Mong mọi người hướng dẫn
Em cảm ơn
Cho em hỏi
1. Em lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN chỉ bổ sung thêm đối tượng giao dịch liên kết nên không thay đổi nghĩa vụ thuế mà theo hướng dẫn chỉ làm 01-1/KHBS không phải nộp 01/KHBS. Tuy nhiên khi lập bổ sung, mẫu 01/KHBS và 01-1/KHBS đều hiển thị. Bỏ ra 01/KHBS ra không được. Vậy em vẫn kết xuất gửi bình thường ạ?
2. Lập tờ khai bổ sung GTGT T1.2022 có thay đổi nghĩa vụ thuế thì 01/KHBS và 01-1/KHBS không tự nhảy mà mình tự nhâp tay ạ?
Do mới nên rối quá ạ. Mong mọi người hướng dẫn
Em cảm ơn
