Cần hỏi Hủy hóa đơn xuất hóa đơn thay thế, khai thuế GTGT thế nào?

[Minh Tuyết 88]

Dạ chào Anh/ Chị
Dạ em đã khai thuế GTGT tháng 1 xong, nộp thuế đầy đủ, Nay khách hàng nói em hủy 1 hóa đơn trong tháng 1.2022 vì xuất sai số lượng là 0.6kg, Vậy giờ em hủy hóa đơn đó, xuất lại hóa đơn mới trong tháng 2, khai lại tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 2 bình thường đúng k anh chị
Nhờ anh chị tư vấn giúp em
em cảm ơn nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ chào Anh/ Chị
Dạ em đã khai thuế GTGT tháng 1 xong, nộp thuế đầy đủ, Nay khách hàng nói em hủy 1 hóa đơn trong tháng 1.2022, Vậy giờ em hủy hóa đơn đó, xuất lại hóa đơn mới trong tháng 2, khai lại tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 2 bình thường đúng k anh chị
Nhờ anh chị tư vấn giúp em
em cảm ơn nhiều

em cứ hủy và xuất hóa đơn mới thay thế, ko có KHBS gì cả mà xem bài này để khai thuế đối với hóa đơn thay thế.
https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/

 

[Minh Tuyết 88]

em cứ hủy và xuất hóa đơn mới thay thế, ko có KHBS gì cả mà xem bài này để khai thuế đối với hóa đơn thay thế.
https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/

Dạ anh ơi em xuất bị sai số lượng ah, ảnh hưởng tới tổng số tiền trên hóa đơn ak anh

 

[The Hiep]

Dạ chào Anh/ Chị
Dạ em đã khai thuế GTGT tháng 1 xong, nộp thuế đầy đủ, Nay khách hàng nói em hủy 1 hóa đơn trong tháng 1.2022 vì xuất sai số lượng là 0.6kg, Vậy giờ em hủy hóa đơn đó, xuất lại hóa đơn mới trong tháng 2, khai lại tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 2 bình thường đúng k anh chị
Nhờ anh chị tư vấn giúp em
em cảm ơn nhiều

Bạn đang áp dụng theo hóa đơn nào, nếu là hóa đơn theo quy định TT 78, xem hướng dẫn của cục thuế hcm như sau:

 

[Minh Tuyết 88]

Bạn đang áp dụng theo hóa đơn nào, nếu là hóa đơn theo quy định TT 78, xem hướng dẫn của cục thuế hcm như sau:
Xem đính kèm 4055

Em xử lý hóa đơn hủy xuất thay thế rồi ah,vậy giờ em khai lại tờ khai T 1 giảm phần HD đó đi đúng k a, còn hđ thay thế sẽ khai thuế cho kỳ sau

 

[Wuu123]

Anh ơi, đơn vị của em kê khai thuế gtgt theo pp trực tiếp trên doanh thu nhưng năm 2021 đơn vị của em có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Vậy đơn vị em có bắt buộc phải thay đổi sang pp khấu trừ không ạ? Em cảm ơn anh ạ?

 

[The Hiep]

Anh ơi, đơn vị của em kê khai thuế gtgt theo pp trực tiếp trên doanh thu nhưng năm 2021 đơn vị của em có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Vậy đơn vị em có bắt buộc phải thay đổi sang pp khấu trừ không ạ? Em cảm ơn anh ạ?

Không bắt buộc, nếu truoc đây đã đăng ký pp truc tiếp thì tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn có hóa đơn đầu vào nhiều thì làm hồ sơ xin chuyển pp khấu trừ có lợi hơn, thỏa mãn:
- Doanh thu từ 1 tỷ
- chế độ kế toán, hóa đơn, ctu tốg
》》》 cơ so đê họ phê duyệt thay đổi pp khấu trừ

 

[Wuu123]

Dạ, em cảm ơn ạ.