Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT mà quên gõ chỉ tiêu 38?

[Thquan]

Xin chào cả nhà. Em đang gặp 1 vấn đề cần sự hỗ trợ ạ.
Em vừa nộp tờ khai thuế GTGT quý 2/2022 xong thì phát hiện vào tháng 10/2021 kế toán cũ có nộp bổ sung 2 tờ khai quý 1/2021 phát sinh tăng thuế GTGT khấu trừ 1 triệu và tờ khai bổ sung quý 2/2021 phát sinh tăng thuế GTGT khấu trừ 2 triệu. Nhưng bạn đó chưa kê khai 3 triệu vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2021. Như vậy, cho em hỏi là em sẽ phải làm tờ khai bổ sung quý 4/2021 nhập 3 triệu vào chỉ tiêu 38 hay là nhập 3 triệu vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT quý 3/2022 ạ. Thanks cả nhà.

 

[Nhung Hong]

nhập 3 tr vào chỉ tiêu 38 quý 3 c nhé sau mình giải trình c ạ

 

[Thquan]

nhập 3 tr vào chỉ tiêu 38 quý 3 c nhé sau mình giải trình c ạ

Thanks bạn

 

[Thquan]

nhập 3 tr vào chỉ tiêu 38 quý 3 c nhé sau mình giải trình c ạ

Nếu mình kê khai bổ sung quý 4/2021 cho phù hợp với thời điểm kê khai thì có được ko bạn.

 

[Nhung Hong]

chỉ tiêu 37.38 chỉ điền trên tk chính thức thôi b ạ

 

[Moon Sailor]

Nếu mình kê khai bổ sung quý 4/2021 cho phù hợp với thời điểm kê khai thì có được ko bạn.

Em vừa nộp xong quý 2/2022, thì em để quý 3/2022 khai tk bổ sung tk quý 4/202.
Đúng như em nói để phù hợp với thời điểm kê khai:
em sẽ phải làm tờ khai bổ sung quý 4/2021 nhập 3 triệu vào chỉ tiêu 38 trên tk bổ sung của mẫu 01/ KHBS và trên bảng khai bs giải trình điều chỉnh của quý 4/2021

Và em nhập 3 triệu đó trên chỉ tiêu 38 của tờ khai chính thức lần đầu của quý 3/2022 ( mẫu 01/GTGT).