Cần hỏi KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT THEO THÔNG TƯ 80

[Mong Mo Le]

Hi các anh chị!
Cho em hỏi, công ty em có khai sai đầu vào q3.q4 năm 2022, giờ phát hiện sai sót, sau khi phát hiện sai sót, 2 kỳ đều phải đóng thuế gtgt (trước đó đều còn dư vat khấu trừ)
- Vậy cho em hỏi, em điều chỉnh 2 quý này thì số dư cuối q3 là 0, chuyển sang quý 04, e bổ sung e chỉnh đầu kỳ về 0 ah?
- Rồi tới quý này (quý 2.23) trên chỉ tiêu 37của HTKK e điều chỉnh giảm số chênh lệch do quý .3.04.22 kê khai sai nữa phải không ah?
Em thắc mắc là nếu như vây thì quý 3.quý 4 e phát sinh đóng thuế rồi , nếu q2.23 này điều chỉnh trên chỉ tiêu 37 trên HTKK nữa là bên em lại phải đóng thêm 1 lần thuế nữa ah?
Sao e thấy lấn cấn quá, nhờ anh chị hướng dẫn giúp e cách điều chỉnh đúng với ah!
E chân thành cảm ơn

 

[HoangDung]

Hi các anh chị!
Cho em hỏi, công ty em có khai sai đầu vào q3.q4 năm 2022, giờ phát hiện sai sót, sau khi phát hiện sai sót, 2 kỳ đều phải đóng thuế gtgt (trước đó đều còn dư vat khấu trừ)
- Vậy cho em hỏi, em điều chỉnh 2 quý này thì số dư cuối q3 là 0, chuyển sang quý 04, e bổ sung e chỉnh đầu kỳ về 0 ah?
- Rồi tới quý này (quý 2.23) trên chỉ tiêu 37của HTKK e điều chỉnh giảm số chênh lệch do quý .3.04.22 kê khai sai nữa phải không ah?
Em thắc mắc là nếu như vây thì quý 3.quý 4 e phát sinh đóng thuế rồi , nếu q2.23 này điều chỉnh trên chỉ tiêu 37 trên HTKK nữa là bên em lại phải đóng thêm 1 lần thuế nữa ah?
Sao e thấy lấn cấn quá, nhờ anh chị hướng dẫn giúp e cách điều chỉnh đúng với ah!
E chân thành cảm ơn

Bạn cho số liệu cụ thể theo từng tờ khai đi tư vấn cho nhanh

 

[Mong Mo Le]

Bạn cho số liệu cụ thể theo từng tờ khai đi tư vấn cho nhanh

dạ!
Quý 1/22: số cũ còn khấu trừ 25tr, sau khi điều chỉnh đóng thuế vat 35tr.
Quý 2/22: số cũ còn khấu trừ 20tr, sau khi điều chỉnh đóng thuế vat 10tr
vậy quý 3/23 e phát hiện sai sót, điều chỉnh hai quý kia, trên tờ khai chỉ tiêu 37 e điền số chênh lệch. 65tr(ví dụ không phát sinh đầu ra đầu vào) thì thuế lại phải đóng là 45tr nữa.
Anh chị gỡ rối giúp e ah!

 

[HoangDung]

dạ!
Quý 1/22: số cũ còn khấu trừ 25tr, sau khi điều chỉnh đóng thuế vat 35tr.
Quý 2/22: số cũ còn khấu trừ 20tr, sau khi điều chỉnh đóng thuế vat 10tr
vậy quý 3/23 e phát hiện sai sót, điều chỉnh hai quý kia, trên tờ khai chỉ tiêu 37 e điền số chênh lệch. 65tr(ví dụ không phát sinh đầu ra đầu vào) thì thuế lại phải đóng là 45tr nữa.
Anh chị gỡ rối giúp e ah!

Bạn KHBS lại quý 1-2 rồi đóng thuế là xong
Quý 3/2022 có số dư 22 từ quý 2 chuyển sang không?

 

[Mong Mo Le]

Bạn KHBS lại quý 1-2 rồi đóng thuế là xong
Quý 3/2022 có số dư 22 từ quý 2 chuyển sang không?

dạ có anh/chị, anh/chị cho e hỏi, q2 đầu kì số thuế kì 1 e lại sửa lại bằng 0 ah?, rồi quý 3 có chuyển quý 2 sang mình có điều chỉnh luôn quý 3 k ah?
trường hợp này mình có kê khai chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm kỳ hiện tại k ah)?

 

[HoangDung]

dạ có anh/chị, anh/chị cho e hỏi, q2 đầu kì số thuế kì 1 e lại sửa lại bằng 0 ah?, rồi quý 3 có chuyển quý 2 sang mình có điều chỉnh luôn quý 3 k ah?
trường hợp này mình có kê khai chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm kỳ hiện tại k ah)?

KHBS luôn quý 3/2022 bạn nhé