Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT

[Thanhnguyen123]

Nhờ anh/chị tư vấn giúp em . Công ty em có 1 hóa đơn đầu vào năm 2022 thuộc diện rủi ro về thuế phải loại chị phí . Em kê khai BS thuế GTGT thì em bỏ hẳn hóa đơn đó ra khỏi tờ khai hay em vẫn vào chỉ tiêu 23,24 bình thường và chỉ tiêu 25 thì bỏ phần thuế gtgt đi ạ ? Trên tờ khai QTTNDN em cho vào chỉ tiêu B4 đúng ko ạ ? và em có cần làm lại bctc ko ạ ?
Em cảm ơn anh chị.

 

[Kế Toán SG]

Nhờ anh/chị tư vấn giúp em . Công ty em có 1 hóa đơn đầu vào năm 2022 thuộc diện rủi ro về thuế phải loại chị phí . Em kê khai BS thuế GTGT thì em bỏ hẳn hóa đơn đó ra khỏi tờ khai hay em vẫn vào chỉ tiêu 23,24 bình thường và chỉ tiêu 25 thì bỏ phần thuế gtgt đi ạ ? Trên tờ khai QTTNDN em cho vào chỉ tiêu B4 đúng ko ạ ? và em có cần làm lại bctc ko ạ ?
Em cảm ơn anh chị.

bạn khbs loại thuế gtgt ở chỉ tiêu 25 ra là ok