Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT

[DAOTRAN]

Dạ e chào anh/chị ạ
Năm 2022 : quý 2 kê khai thiếu hđ mua vào tới tháng 1/2025 có làm TK bổ sung quý 2 lần 1 thì được khấu trừ thuế sang kỳ sau là 320tr
Năm 2023 : Quý 1+ quý 2 kê khai dư hoá đơn mua vào tháng 1/2025 kê khai bổ sung lần 1hoặc lần 2 điều chỉnh lại số đúng nhưng lại phát sinh thuế phải nộp(thực tế không nộp vì còn 320tr quý 2/2022 trên tk bổ sung) tổng 2 quý phát sinh đóng là 280tr . Vậy e có bị chậm nộp thuế và phải đóng thuế không ạ?

 

[Kế Toán SG]

Dạ e chào anh/chị ạ
Năm 2022 : quý 2 kê khai thiếu hđ mua vào tới tháng 1/2025 có làm TK bổ sung quý 2 lần 1 thì được khấu trừ thuế sang kỳ sau là 320tr
Năm 2023 : Quý 1+ quý 2 kê khai dư hoá đơn mua vào tháng 1/2025 kê khai bổ sung lần 1hoặc lần 2 điều chỉnh lại số đúng nhưng lại phát sinh thuế phải nộp(thực tế không nộp vì còn 320tr quý 2/2022 trên tk bổ sung) tổng 2 quý phát sinh đóng là 280tr . Vậy e có bị chậm nộp thuế và phải đóng thuế không ạ?

còn thuế khấu trừ mà sao lại phát sinh phải nộp bạn?

 

[DAOTRAN]

còn thuế khấu trừ mà sao lại phát sinh phải nộp bạn?

dạ này do năm 2025 phát hiện sai sót nên kk bổ sung từ năm 2022 mới có số khấu trừ 320tr ạ. còn tk bs năm 2023 lấy số liệu tk chính thức của năm 2024 nên k có số 320tr kia đẩy qua ạ.

 

[Kế Toán SG]

dạ này do năm 2025 phát hiện sai sót nên kk bổ sung từ năm 2022 mới có số khấu trừ 320tr ạ. còn tk bs năm 2023 lấy số liệu tk chính thức của năm 2024 nên k có số 320tr kia đẩy qua ạ.

bạn trình bày lại thôi đọc ko hiểu gì cả