Cần hỏi Kê khai bổ sung tờ khai GTGT - Theo thông tư 80.

[Hoai Linh]

Em chào các anh chị, em vừa mới gửi tờ khai thuế GTGT Quý 2.2022 lần đầu xong giờ phát hiện Quý 1.2022 kê khai sót 2 hoá đơn chi phí thì giờ em lập lại tờ khai bổ sung cho tờ khai quý 1 ( ghi tăng chỉ tiêu 38) và lập thêm tờ khai bổ sung cho quý 2 thế nào nữa ah? Mong anh chị hướng dẫn giúp em.

 

[HoangDung]

Em chào các anh chị, em vừa mới gửi tờ khai thuế GTGT Quý 2.2022 lần đầu xong giờ phát hiện Quý 1.2022 kê khai sót 2 hoá đơn chi phí thì giờ em lập lại tờ khai bổ sung cho tờ khai quý 1 ( ghi tăng chỉ tiêu 38) và lập thêm tờ khai bổ sung cho quý 2 thế nào nữa ah? Mong anh chị hướng dẫn giúp em.

Hóa đơn mua vào sốt bạn kê vào quý 02 bình thường không có khbs gì cả

 

[Hoai Linh]

Dạ cảm ơn bạn.

 

[Trần Ngọc Thuỳ Dương]

Dạ cảm ơn bạn.

Quý 1 sót 2 tờ hóa đơn Chi Phí mà quý 2 đã nộp tờ khai rồi thì 2 tờ hóa đơn Q1 đó làm vào quý 3 là ok, không cần làm điều chỉnh gì cả. ( ngày hạch toán thì chọn ngày của Q3, ngày hóa đơn thì vẫn ở Q1)

 

[Hoai Linh]

Dạ cảm ơn chị ah.

 

[Việt NN]

Quý 1 sót 2 tờ hóa đơn Chi Phí mà quý 2 đã nộp tờ khai rồi thì 2 tờ hóa đơn Q1 đó làm vào quý 3 là ok, không cần làm điều chỉnh gì cả. ( ngày hạch toán thì chọn ngày của Q3, ngày hóa đơn thì vẫn ở Q1)

vậy cho em hỏi là mình hạch toán hóa đơn còn sót trong quý 3, vậy chi phí này sẽ được phân bổ ở quý 3 thì có hợp lệ không ạ? em nghe có anh chị nói thuế gtgt được kê khai ở quý 3 nhưng chi phí thì không hợp lệ ạ. Em cảm ơn ạ.

 

[Kế Toán Mới]

vậy cho em hỏi là mình hạch toán hóa đơn còn sót trong quý 3, vậy chi phí này sẽ được phân bổ ở quý 3 thì có hợp lệ không ạ? em nghe có anh chị nói thuế gtgt được kê khai ở quý 3 nhưng chi phí thì không hợp lệ ạ. Em cảm ơn ạ.

Hạch toán vào thời điểm phát sinh chi phí...