Cần hỏi KÊ KHAI CHỈ TIÊU 37, 38 TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT

[minmin.123]

Anh chị cho e hỏi chút với ạ, e có điều chỉnh tờ khai quý 1, 2, 3/2022, quý 1/2023 như 4 ảnh bên dưới, đến kỳ hiện tại e sẽ kê khai 508.079đ vào chỉ tiêu 37 đúng k ạ? Và nộp thêm 222.371đ tiền thuế + chậm nộp đúng k ạ? Do quý 1/2022 e kê khai đầu ra thừa 1đ, Quý 3 xuất hóa đơn thay thế cho Quý 2 nhưng kê khai nhầm vào Quý 3, giờ e kk lại về Quý 2 số tiền 508.080đ, Quý 1/2022 điều chỉnh giảm thuế đầu vào do loại hóa đơn điện nước ko mang tên cty ạ

 

[HoangDung]

Anh chị cho e hỏi chút với ạ, e có điều chỉnh tờ khai quý 1, 2, 3/2022, quý 1/2023 như 4 ảnh bên dưới, đến kỳ hiện tại e sẽ kê khai 508.079đ vào chỉ tiêu 37 đúng k ạ? Và nộp thêm 222.371đ tiền thuế + chậm nộp đúng k ạ? Do quý 1/2022 e kê khai đầu ra thừa 1đ, Quý 3 xuất hóa đơn thay thế cho Quý 2 nhưng kê khai nhầm vào Quý 3, giờ e kk lại về Quý 2 số tiền 508.080đ, Quý 1/2022 điều chỉnh giảm thuế đầu vào do loại hóa đơn điện nước ko mang tên cty ạ

Giảm thuế GTGTđược khấu trừ —> 37
Tăng thuế GTGT được khấu trừ —> 38
Tăng hay giảm thuế phải nộp —> nộp vào NSNN không gõ 37,38

 

[minmin.123]

Giảm thuế GTGTđược khấu trừ —> 37
Tăng thuế GTGT được khấu trừ —> 38
Tăng hay giảm thuế phải nộp —> nộp vào NSNN không gõ 37,38

Anh ơi có phải e sẽ điền đồng thời ct 37 508.080đ và ct 38 1đ đúng ko ạ?

 

[HoangDung]

Anh ơi có phải e sẽ điền đồng thời ct 37 508.080đ và ct 38 1đ đúng ko ạ?

Bạn đọc kỹ lại cmt mình tư vấn và làm theo nhé