Cần hỏi Kê khai điều chỉnh Chỉ tiêu 22 như nào ạ?

[an1994]

Anh chị cho em hỏi chút ạ. Em đang ko biết kê khai như nào lại cho đúng?
Trên TK 01/GTGT quý 4.2021: chỉ tiêu 43 = 50.500,000 ( tờ khai đã được chấp nhận)
Trên TK 01/GTGT quý 1.2022: chỉ tiêu 22 = 100.500.000 ( tờ khai đã được chấp nhận)
Giờ em phải làm như nào ạ? Để khớp được số giữa 2 tờ khai ạ. Anh/ Chị giúp em ạ. Em cảm ơn Anh/Chị ạ

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi chút ạ. Em đang ko biết kê khai như nào lại cho đúng?
Trên TK 01/GTGT quý 4.2021: chỉ tiêu 43 = 50.500,000 ( tờ khai đã được chấp nhận)
Trên TK 01/GTGT quý 1.2022: chỉ tiêu 22 = 100.500.000 ( tờ khai đã được chấp nhận)
Giờ em phải làm như nào ạ? Để khớp được số giữa 2 tờ khai ạ. Anh/ Chị giúp em ạ. Em cảm ơn Anh/Chị ạ

chỉ tiêu 22 luôn luôn lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai ban đầu.

 

[an1994]

chỉ tiêu 22 luôn luôn lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai ban đầu.

Dạ nhưng giờ 2 tờ khai đều được chấp nhận ấy ạ. Em có thể làm công văn đề nghị không chấp nhận tờ khai 01/GTGT Q1.2022 để nộp lại được không ạ?

 

[Xuan Thuy]

Dạ nhưng giờ 2 tờ khai đều được chấp nhận ấy ạ. Em có thể làm công văn đề nghị không chấp nhận tờ khai 01/GTGT Q1.2022 để nộp lại được không ạ?

Nộp rồi được chấp nhận rồi, thì chỉ có thể nộp bổ sung hoặc làm công văn hủy tờ khai.

 

[an1994]

Nộp rồi được chấp nhận rồi, thì chỉ có thể nộp bổ sung hoặc làm công văn hủy tờ khai.

Dạ nộp bổ sung thì cái chỉ tiêu 22 nó vẫn bị sai ấy ạ. Huỷ tờ khai nộp lại chính thức liệu có bị phạt chậm nộp tờ khai không ạ?

 

[Xuan Thuy]

Trương

Dạ nộp bổ sung thì cái chỉ tiêu 22 nó vẫn bị sai ấy ạ. Huỷ tờ khai nộp lại chính thức liệu có bị phạt chậm nộp tờ khai không ạ?[/QUOTờng hợp của e nộp TKBS nhé, phần chênh lệch đưa vào chỉ tiêu [37] kỳ hiện tại, hoặc nộp bS thuế

 

[an1994]

Trương

Chỉ tiêu 22 ở các tờ khai từ quý 2,2022 trở đi, em lấy theo chỉ tiêu 43 ở tkhai Q1.2022 ( tờ khai đang sai chỉ tiêu 22). Thì em chỉ cần làm tkhai BS Q1.2022 thôi ạ. ( vì chỉ tiêu 22 ở các kỳ sau đang bị sai theo) ạ. Nếu điều chỉnh đúng thì Q1.2023 em phải nộp VAT rồi => có phải nộp lại tkhai từ Q1.2023 trở đi không ạ?

 

[Xuan Thuy]

Chỉ tiêu 22 ở các tờ khai từ quý 2,2022 trở đi, em lấy theo chỉ tiêu 43 ở tkhai Q1.2022 ( tờ khai đang sai chỉ tiêu 22). Thì em chỉ cần làm tkhai BS Q1.2022 thôi ạ. ( vì chỉ tiêu 22 ở các kỳ sau đang bị sai theo) ạ. Nếu điều chỉnh đúng thì Q1.2023 em phải nộp VAT rồi => có phải nộp lại tkhai từ Q1.2023 trở đi không ạ?

Không em, giờ e làm khai BS quý 1.22 sau đó phần chênh lệch điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 kỳ tháng hoặc quý này, hoặc nộp BS VAT

 

[an1994]

Không em, giờ e làm khai BS quý 1.22 sau đó phần chênh lệch điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 kỳ tháng hoặc quý này, hoặc nộp BS VAT

Dạ vâng ạ. Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!