Cần hỏi Kê khai hóa đơn điều chỉnh khi hóa đơn sai chưa hết hạn khai thuế

[hongthuy872007]

E chào anh chị,
Em có xuất 1 hóa đơn tháng 2 nhưng bị sai thuế suất, sang tháng 04 e phát hiện ( bên bên đã kê khai thuế quý 1 theo hóa đơn sai), và xuất lại hóa đơn điều chỉnh hóa đơn tháng 02 trong tháng 4.
Vậy cho e hỏi: Theo luật thì hóa đơn điều chỉnh phải kê khai và hạch toán trong quý 2, nhưng vì chưa tới hạn nộp báo cáo quý 1 nên e kê khai đúng luôn cho hóa đơn tháng 02, sang tháng 04 thì e chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh thôi, vậy có đúng không ạ?
Xin cảm ơn!

 

[Hoa Nguyen]

E chào anh chị,
Em có xuất 1 hóa đơn tháng 2 nhưng bị sai thuế suất, sang tháng 04 e phát hiện ( bên bên đã kê khai thuế quý 1 theo hóa đơn sai), và xuất lại hóa đơn điều chỉnh hóa đơn tháng 02 trong tháng 4.
Vậy cho e hỏi: Theo luật thì hóa đơn điều chỉnh phải kê khai và hạch toán trong quý 2, nhưng vì chưa tới hạn nộp báo cáo quý 1 nên e kê khai đúng luôn cho hóa đơn tháng 02, sang tháng 04 thì e chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh thôi, vậy có đúng không ạ?
Xin cảm ơn!

OK, nếu là bên bán em nên khai quý 1 theo số liệu đúng. Chỉ làm thủ tục cho cái hóa đơn sai thôi, ghi chú lại để sau này giải trình.

 

[Vantrucdiep]

Anh chị cho e hỏi e có 3 hóa đơn sai thuế suất thì e làm vào 1 hóa đơn điều chỉnh được không hay e phải xuấ 3 hóa đơn điều chỉnh ah

 

[HoangDung]

Anh chị cho e hỏi e có 3 hóa đơn sai thuế suất thì e làm vào 1 hóa đơn điều chỉnh được không hay e phải xuấ 3 hóa đơn điều chỉnh ah

của cùng 1 cty thì được phép bạn nhé

 

[Moon Sailor]

E chào anh chị,
Em có xuất 1 hóa đơn tháng 2 nhưng bị sai thuế suất, sang tháng 04 e phát hiện ( bên bên đã kê khai thuế quý 1 theo hóa đơn sai), và xuất lại hóa đơn điều chỉnh hóa đơn tháng 02 trong tháng 4.
Vậy cho e hỏi: Theo luật thì hóa đơn điều chỉnh phải kê khai và hạch toán trong quý 2, nhưng vì chưa tới hạn nộp báo cáo quý 1 nên e kê khai đúng luôn cho hóa đơn tháng 02, sang tháng 04 thì e chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh thôi, vậy có đúng không ạ?
Xin cảm ơn!

Chị Hoa Nguyễn ơi, chị hướng dẫn như sau dưới đây ko hợp lý lắm :

OK, nếu là bên bán em nên khai quý 1 theo số liệu đúng. Chỉ làm thủ tục cho cái hóa đơn sai thôi, ghi chú lại để sau này giải trình.

Căn cứ hoá đơn đúng nào mà cty bạn ấy khai quý 1 theo số liệu đúng luôn ạ ?

Rõ ràng tháng 2 quý 1 bạn xuất hoá đơn sai.

Em ko hiểu chị làm thủ tục gì cho hoá đơn sai này ?
Hoá đơn sai về số liệu nếu chưa kê khai thì hủy hoá đơn sai, xuất hoá đơn thay thế !
Nếu cả 2 bên mua - bán đã kê khai hoá đơn sai về số liệu này thì bên bán phải xuất hoá đơn điều chỉnh âm số chênh lệch cho hoá đơn sai này.

 

[Hoa Nguyen]

Chị Hoa Nguyễn ơi, chị hướng dẫn như sau dưới đây ko hợp lý lắm :

Căn cứ hoá đơn đúng nào mà cty bạn ấy khai quý 1 theo số liệu đúng luôn ạ ?

Rõ ràng tháng 2 quý 1 bạn xuất hoá đơn sai.

Em ko hiểu chị làm thủ tục gì cho hoá đơn sai này ?
Hoá đơn sai về số liệu nếu chưa kê khai thì hủy hoá đơn sai, xuất hoá đơn thay thế !
Nếu cả 2 bên mua - bán đã kê khai hoá đơn sai về số liệu này thì bên bán phải xuất hoá đơn điều chỉnh âm số chênh lệch cho hoá đơn sai này.

Có nghĩa kê khai đúng rồi không đụng vào số liệu nữa. Chỉ làm thủ tục cho hóa đơn sai tức xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai thành đúng thôi.

 

[Anhlp]

Có nghĩa kê khai đúng rồi không đụng vào số liệu nữa. Chỉ làm thủ tục cho hóa đơn sai tức xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai thành đúng thôi.

Chị Hoa ơi, cho e hỏi trg hợp tương tự nhé: nếu chưa đến hạn kê khai quý 1, thì mình sẽ kê khai và hạch toán trên phần mềm theo số tiền đúng và ngày hạch toán vẫn lấy theo ngày của hóa đơn gốc (đã hủy) nhằm đảm bảo hạch toán doanh thu đúng thời điểm đúng không ạ ?. Còn sang quý 2 mình làm thủ tục thay thế hóa đơn và ko kê khai hóa đơn này vào quý 2 nữa.
Em cám ơn chị