Cần hỏi KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ

[Luna117]

Các anh chị cho hỏi:
-Hóa đơn gốc 05 ở quý 1/2023, đã kê khai tờ khai thuế quý 1
- Đến tháng 07/2023, lập hóa đơn 15 thay thế cho hóa đơn gốc 05 ở quý 1, dẫn đến hóa đơn 05 ở quý 1 bị hủy, lệch với trên hệ thống thuế
Vậy: hóa đơn 15 thay thế vào tháng 7 sẽ kê khai số liệu vào quý 1 hay quý 3
(Cán bộ thuế yêu cầu điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 1, bỏ doanh thu hóa đơn 05, doanh thu hóa đơn 15 kê ở quý 3 để trên hệ thống của thuế khớp với tờ khai)
Thanks

 

[Lê Huyền 93]

Các anh chị cho hỏi:
-Hóa đơn gốc 05 ở quý 1/2023, đã kê khai tờ khai thuế quý 1
- Đến tháng 07/2023, lập hóa đơn 15 thay thế cho hóa đơn gốc 05 ở quý 1, dẫn đến hóa đơn 05 ở quý 1 bị hủy, lệch với trên hệ thống thuế
Vậy: hóa đơn 15 thay thế vào tháng 7 sẽ kê khai số liệu vào quý 1 hay quý 3
(Cán bộ thuế yêu cầu điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 1, bỏ doanh thu hóa đơn 05, doanh thu hóa đơn 15 kê ở quý 3 để trên hệ thống của thuế khớp với tờ khai)
Thanks

Điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 1, bỏ doanh thu hóa đơn 05 thêm doanh thu hóa đơn 15
Quý 3: Chênh lệch giữa tờ khai chính thức với tờ khai bổ sung Quý điền chỉ tiêu 37 hoặc 38 của Quý 3