Cần hỏi Kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác quý vào kỳ nào?

[Ly titmit]

Anh chị cho em hỏi chút!
Theo luật thuế mới thì trường hợp của em sẽ kê khai như nào cho đúng:
Hóa đơn xuất ngày 8/7 (thuộc quý 3) điều chỉnh tăng số tiền cho hóa đơn gốc ngày 30/06 (quý 2).Quý 2 đã nộp tờ khai rồi, giờ em sẽ phải nộp tờ khai bổ sung kê thêm hóa đơn điều chỉnh đó vào?
Em cám ơn anh chị

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi chút!
Theo luật thuế mới thì trường hợp của em sẽ kê khai như nào cho đúng:
Hóa đơn xuất ngày 8/7 (thuộc quý 3) điều chỉnh tăng số tiền cho hóa đơn gốc ngày 30/06 (quý 2).Quý 2 đã nộp tờ khai rồi, giờ em sẽ phải nộp tờ khai bổ sung kê thêm hóa đơn điều chỉnh đó vào?
Em cám ơn anh chị

KHBS lại tờ khai đã khai

 

[Vũ Thu Phương]

Anh chị cho em hỏi chút!
Theo luật thuế mới thì trường hợp của em sẽ kê khai như nào cho đúng:
Hóa đơn xuất ngày 8/7 (thuộc quý 3) điều chỉnh tăng số tiền cho hóa đơn gốc ngày 30/06 (quý 2).Quý 2 đã nộp tờ khai rồi, giờ em sẽ phải nộp tờ khai bổ sung kê thêm hóa đơn điều chỉnh đó vào?
Em cám ơn anh chị

hóa đơn đầu ra thì bạn kê khai lại vào kỳ gốc nhé

 

[Ly titmit]

KHBS lại tờ khai đã khai

Liệu trong tờ khai quý 3/2025 em có thể kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT tại chỉ tiêu 38 của tờ khai thay vì việc kê khai bổ sung lại không ạ?

 

[THUY-DUONG]

Liệu trong tờ khai quý 3/2025 em có thể kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT tại chỉ tiêu 38 của tờ khai thay vì việc kê khai bổ sung lại không ạ?

không bạn, quay về kỳ gốc bổ sung

 

[Ly titmit]

không bạn, quay về kỳ gốc bổ sung

vậy tờ khai quý 3 em có điền giảm ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai quý 3 không?

 

[Vũ Thu Phương]

vậy tờ khai quý 3 em có điền giảm ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai quý 3 không?

giờ bạn phải xem nếu khai bổ sung lại quý 2 thì sẽ phát sinh thuế phải nộp hay chỉ tăng/ giảm thuế còn được khấu trừ

 

[Ly titmit]

giờ bạn phải xem nếu khai bổ sung lại quý 2 thì sẽ phát sinh thuế phải nộp hay chỉ tăng/ giảm thuế còn được khấu trừ

sẽ phải phát sinh số thuế phải nộp chị ạ. Cái mình điều chỉnh là hóa đơn bán ra chị ạ

 

[Vũ Thu Phương]

sẽ phải phát sinh số thuế phải nộp chị ạ. Cái mình điều chỉnh là hóa đơn bán ra chị ạ

vậy thì bạn khai bổ sung, nộp tiền thuế và tiền chậm nộp. đồng thời nó sẽ làm giảm số thuế được khấu trừ điền vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại nhé

 

[Tritran]

Liệu trong tờ khai quý 3/2025 em có thể kê khai điều chỉnh tăng thuế GTGT tại chỉ tiêu 38 của tờ khai thay vì việc kê khai bổ sung lại không ạ?

chỉ kể khai khác kỳ khi hàng bán trả lại hoặc chiêt khấu thương mại.