Cần hỏi Kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ với hóa đơn gốc như thế nào

[Maitocxu]

Dạ, em cần hỏi như sau:
Hóa đơn tháng 7 em phát hiện sai thuế suất, nên em đã làm hóa đơn thay thế vào ngày 24/10/2023 (từ thuế suất 0% thành không chịu thuế) nên không làm thay đổi thuế GTGT. vậy anh chị cho em hỏi, báo cáo thuế quý 3 e chưa nộp thì giờ em khai hóa đơn thay thế trên trong quý 3 hay quý 4 ạ. Em cám ơn

 

[Kế Toán SG]

Dạ, em cần hỏi như sau:
Hóa đơn tháng 7 em phát hiện sai thuế suất, nên em đã làm hóa đơn thay thế vào ngày 24/10/2023 (từ thuế suất 0% thành không chịu thuế) nên không làm thay đổi thuế GTGT. vậy anh chị cho em hỏi, báo cáo thuế quý 3 e chưa nộp thì giờ em khai hóa đơn thay thế trên trong quý 3 hay quý 4 ạ. Em cám ơn

Kê vào quý 4/2023

 

[Maitocxu]

Kê vào quý 4/2023

Sáng nay em mới lên thuế quận 3 hỏi thì họ nói nếu hóa đơn đầu ra thì phải khai trong quý 3 ạ?? giờ e cũng chưa biết khai quý mấy luôn

 

[huedang]

Sáng nay em mới lên thuế quận 3 hỏi thì họ nói nếu hóa đơn đầu ra thì phải khai trong quý 3 ạ?? giờ e cũng chưa biết khai quý mấy luôn

kê khai quý 3 đúng rồi, vì thời điểm phát sinh doanh thu, thuế ở quý 3, còn việc điều chỉnh/thay thế chỉ là vấn đề xử lý hóa đơn sai sót thôi

 

[Maitocxu]

kê khai quý 3 đúng rồi, vì thời điểm phát sinh doanh thu, thuế ở quý 3, còn việc điều chỉnh/thay thế chỉ là vấn đề xử lý hóa đơn sai sót thôi

Dạ vâng em cám ơn ạ, em đã hiểu vấn đề. cám ơn công đồng kế toán rất nhiều