Cần hỏi KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ?

[Châu Thảo]

KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ?
Dạ e chào anh chị công ty e kê khai thuế theo quý, Năm 2022 quý 3 e có xuất 1 hóa đơn nhưng bị sai tên người mua, qua tháng 10 e mới phát hiện ra, nhưng lúc đó e chưa có kê khai thuế VAT quý 3 và người mua cũng vậy, thỏa thuận 2 bên là xuất hóa đơn thay thế vào tháng 10.. trường hợp này lúc đó e kê khai hóa đơn thay thế đó vào quý 4/2022, cho e hỏi kê khai như vậy có đúng không ạ, e xin cảm ơn a c

 

[Diệu Lê]

KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ?
Dạ e chào anh chị công ty e kê khai thuế theo quý, Năm 2022 quý 3 e có xuất 1 hóa đơn nhưng bị sai tên người mua, qua tháng 10 e mới phát hiện ra, nhưng lúc đó e chưa có kê khai thuế VAT quý 3 và người mua cũng vậy, thỏa thuận 2 bên là xuất hóa đơn thay thế vào tháng 10.. trường hợp này lúc đó e kê khai hóa đơn thay thế đó vào quý 4/2022, cho e hỏi kê khai như vậy có đúng không ạ, e xin cảm ơn a c

Khai KHBS lại nếu phát sinh thuế phải nộp bạn

 

[Châu Thảo]

Khai KHBS lại nếu phát sinh thuế phải nộp bạn

Dạ kê khai lại tờ khai bổ sung quý 3 và quý 4 hả c, ( VAT còn được khấu trừ nhiều nên k có phát sinh thuế phải nộp ạ

 

[THUYDIEM]

KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ?
Dạ e chào anh chị công ty e kê khai thuế theo quý, Năm 2022 quý 3 e có xuất 1 hóa đơn nhưng bị sai tên người mua, qua tháng 10 e mới phát hiện ra, nhưng lúc đó e chưa có kê khai thuế VAT quý 3 và người mua cũng vậy, thỏa thuận 2 bên là xuất hóa đơn thay thế vào tháng 10.. trường hợp này lúc đó e kê khai hóa đơn thay thế đó vào quý 4/2022, cho e hỏi kê khai như vậy có đúng không ạ, e xin cảm ơn a c

C ơi, hoá đơn thay thế ko ảnh hưởng đến số tiền ko cần điều chỉnh lại tờ khai đâu c. Ở đây c đang kê khai 2 lần doanh thu rồi, 1 lần ở quý 3 và 1 lần ở quý 4/2022
Trường hợp chỉ sai tên người mua thì chị có thể nộp thông báo 04/SS cho khoẻ. Nếu sai sót ảnh hưởng đến số tiền thì c quay về kỳ hoá đơn gốc để kê khai lại.

 

[Châu Thảo]

C ơi, hoá đơn thay thế ko ảnh hưởng đến số tiền ko cần điều chỉnh lại tờ khai đâu c. Ở đây c đang kê khai 2 lần doanh thu rồi, 1 lần ở quý 3 và 1 lần ở quý 4/2022
Trường hợp chỉ sai tên người mua thì chị có thể nộp thông báo 04/SS cho khoẻ. Nếu sai sót ảnh hưởng đến số tiền thì c quay về kỳ hoá đơn gốc để kê khai lại.

dạ quý 3/2022 e ko có kê cái tờ sai sót đó á c, quý 4 xuất thay thế v xem như cái tờ quý 3 đó đã hủy rồi, nên e chỉ dựa theo HD quý 4 mà kê khai thôi á , nên chỉ kê khai 1 lần . nên ko biết là e kê vào quý 4 có đúng k ạ, hay phải làm lại TK bổ sung quý 3, kê vào quý 3, còn quý 4 ko có kê khai tờ thay thế đó ạ

 

[Lê Huyền 93]

dạ quý 3/2022 e ko có kê cái tờ sai sót đó á c, quý 4 xuất thay thế v xem như cái tờ quý 3 đó đã hủy rồi, nên e chỉ dựa theo HD quý 4 mà kê khai thôi á , nên chỉ kê khai 1 lần . nên ko biết là e kê vào quý 4 có đúng k ạ, hay phải làm lại TK bổ sung quý 3, kê vào quý 3, còn quý 4 ko có kê khai tờ thay thế đó ạ

Hóa đơn thay thế kê khai vào quý 3 nhé bạn. Còn nếu đã làm hóa đơn thay thế vào quý 4 thì bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh 2 quý cho đúng nhé

 

[Châu Thảo]

Hóa đơn thay thế kê khai vào quý 3 nhé bạn. Còn nếu đã làm hóa đơn thay thế vào quý 4 thì bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh 2 quý cho đúng nhé

dạ e cảm ơn ạ