Cần hỏi KÊ KHAI HÓA ĐƠN THEO QUÝ

[NguyenXuyenSS]

A và các bạn cho e hỏi: Công ty e có xuất hóa đơn thanh toán giai đoạn công trình, xuất từ quý 1 năm 2021 mục đích là 2 bên đều muốn giải ngân. thế nhưng khi đó kíp ngày nghỉ tết nguyên đán quá nên k kịp giải ngân và hóa đơn đó kế toán bên kia cũng k nhận nữa. mà lại là bạn kỹ thuật cầm. bên e cũng thì là bạn kỹ thuật đi giao dịch. bh khi công trình kết thúc bên đó đòi bên e xuất hóa đơn tổng công trình. mà hóa đơn kia e kê khai rồi. vậy bh e phải làm sao ạ!

 

[Hoa Nguyen]

A và các bạn cho e hỏi: Công ty e có xuất hóa đơn thanh toán giai đoạn công trình, xuất từ quý 1 năm 2021 mục đích là 2 bên đều muốn giải ngân. thế nhưng khi đó kíp ngày nghỉ tết nguyên đán quá nên k kịp giải ngân và hóa đơn đó kế toán bên kia cũng k nhận nữa. mà lại là bạn kỹ thuật cầm. bên e cũng thì là bạn kỹ thuật đi giao dịch. bh khi công trình kết thúc bên đó đòi bên e xuất hóa đơn tổng công trình. mà hóa đơn kia e kê khai rồi. vậy bh e phải làm sao ạ!

Tốt nhất là thuyết phục bên khách hàng nhận hóa đơn và kê khai bình thường vì họ không ảnh hưởng gì hết.

 

[Le petit prince]

A và các bạn cho e hỏi: Công ty e có xuất hóa đơn thanh toán giai đoạn công trình, xuất từ quý 1 năm 2021 mục đích là 2 bên đều muốn giải ngân. thế nhưng khi đó kíp ngày nghỉ tết nguyên đán quá nên k kịp giải ngân và hóa đơn đó kế toán bên kia cũng k nhận nữa. mà lại là bạn kỹ thuật cầm. bên e cũng thì là bạn kỹ thuật đi giao dịch. bh khi công trình kết thúc bên đó đòi bên e xuất hóa đơn tổng công trình. mà hóa đơn kia e kê khai rồi. vậy bh e phải làm sao ạ!

Vậy là cái hđ đã xuất, bạn xuất dựa vào KL thực tế hoàn thành hay xuất khống?

 

[Hoa Nguyen]

A và các bạn cho e hỏi: Công ty e có xuất hóa đơn thanh toán giai đoạn công trình, xuất từ quý 1 năm 2021 mục đích là 2 bên đều muốn giải ngân. thế nhưng khi đó kíp ngày nghỉ tết nguyên đán quá nên k kịp giải ngân và hóa đơn đó kế toán bên kia cũng k nhận nữa. mà lại là bạn kỹ thuật cầm. bên e cũng thì là bạn kỹ thuật đi giao dịch. bh khi công trình kết thúc bên đó đòi bên e xuất hóa đơn tổng công trình. mà hóa đơn kia e kê khai rồi. vậy bh e phải làm sao ạ!

Nếu không thuyết phục được và bên em đồng ý xuất lại hóa đơn thì xóa bỏ hóa đơn cũ, xuất lại theo yêu cầu của khách hàng nhưng kê khai tính thuế vào thời điểm quý 1/2021. Còn lại chỉ làm thủ tục xuất hóa đơn thôi. để khi thanh kiểm tra thuế khỏi kéo doanh thu về thời điểm quý 1/2021.
(Tất nhiên phải chịu rủi ro nếu giải trình không hợp lý)

 

[NguyenXuyenSS]

Nếu không thuyết phục được và bên em đồng ý xuất lại hóa đơn thì xóa bỏ hóa đơn cũ, xuất lại theo yêu cầu của khách hàng nhưng kê khai tính thuế vào thời điểm quý 1/2021. Còn lại chỉ làm thủ tục xuất hóa đơn thôi. để khi thanh kiểm tra thuế khỏi kéo doanh thu về thời điểm quý 1/2021.
(Tất nhiên phải chịu rủi ro nếu giải trình không hợp lý)

Dạ vâng ạ, cũng khó quá ạ. bên họ đang đòi xuất đủ hóa đơn và thậm chí k ký cho bên e biên bản thu hồi c ạ. E đang định là mang hóa đơn về và kê khai lại tờ khai 3 quý vừa rồi c ạ. mặt nào cũng bị rủi ro thuế. e chưa bị trường hợp nào như này nên cũng chưa nghĩ được hướng giải trình c ạ!

 

[NguyenXuyenSS]

Vậy là cái hđ đã xuất, bạn xuất dựa vào KL thực tế hoàn thành hay xuất khống?

Dạ là xuất thực làm thực ạ. 2 bên đều đồng ý làm nghiệm thu giao đoạn để lấy tiền về nhưng k kịp giải ngân nên bên kia mới vậy ạ

 

[Hoa Nguyen]

Dạ vâng ạ, cũng khó quá ạ. bên họ đang đòi xuất đủ hóa đơn và thậm chí k ký cho bên e biên bản thu hồi c ạ. E đang định là mang hóa đơn về và kê khai lại tờ khai 3 quý vừa rồi c ạ. mặt nào cũng bị rủi ro thuế. e chưa bị trường hợp nào như này nên cũng chưa nghĩ được hướng giải trình c ạ!

Vậy em làm thủ tục xóa bỏ hóa đơn cũ xem như kê khai nhầm hóa đơn bị xóa bỏ. Quan trọng là cố gắng xuất hóa đơn trong năm 2021 là tốt nhất đừng để sang năm 2022 mới xuất để tránh rùi ro khi giải trình không được bị kéo doanh thu tính thuế năm 2022 qua 2021 ,

 

[NguyenXuyenSS]

Vậy em làm thủ tục xóa bỏ hóa đơn cũ xem như kê khai nhầm hóa đơn bị xóa bỏ. Quan trọng là cố gắng xuất hóa đơn trong năm 2021 là tốt nhất đừng để sang năm 2022 mới xuất để tránh rùi ro khi giải trình không được bị kéo doanh thu tính thuế năm 2022 qua 2021 ,

Bh dùng hóa đơn điện tử hết rồi thì thật sự e hết cách rồi c ạ ( năm 2022 e đã xuất mấy cái rồi. chắc vẫn phải hủy và coi như kê khai nhầm và tìm hướng giải trình, e biết là rủi ro rất cao rồi nhưng bất lực quá c ạ. bên kia họ quá khó ạ!

 

[Le petit prince]

Bh dùng hóa đơn điện tử hết rồi thì thật sự e hết cách rồi c ạ ( năm 2022 e đã xuất mấy cái rồi. chắc vẫn phải hủy và coi như kê khai nhầm và tìm hướng giải trình, e biết là rủi ro rất cao rồi nhưng bất lực quá c ạ. bên kia họ quá khó ạ!

Chịu thôi bạn, bên bạn đang làm đúng nguyên tắc, cứ có KL hoàn thành, 02 bên chấp nhận nghiệm thu là xuất HĐ ghi nhận doanh thu + khai thuế, bên kia họ không nhận HĐ là họ quá gàn dở.