Cần hỏi Kê khai Hóa đơn trả hàng cùng kỳ

[luongnguyet99]

Liên quan đến Cách kê khai Hóa đơn trả hàng cùng kỳ, nhờ anh chị hướng dẫn em với ạ.
Em là bên mua có xuất hóa đơn trả hàng cho NCC, nghiệp vụ này đều phát sinh trong cùng 1 tháng. Thì khi lên tờ khai thuế GTGT em không cần kê khai 2 hóa đơn mua và bán này vì 2 hóa đơn tự cấn trừ cho nhau phải không ạ?

 

[Moon Sailor]

Liên quan đến Cách kê khai Hóa đơn trả hàng cùng kỳ, nhờ anh chị hướng dẫn em với ạ.
Em là bên mua có xuất hóa đơn trả hàng cho NCC, nghiệp vụ này đều phát sinh trong cùng 1 tháng. Thì khi lên tờ khai thuế GTGT em không cần kê khai 2 hóa đơn mua và bán này vì 2 hóa đơn tự cấn trừ cho nhau phải không ạ?

Trên bảng kê mua vào - bán ra: cty bạn vẫn kê khai thể hiện 2 hoá đơn này.
Cty bạn lưu bảng kê mua vào - bán ra này để phục vụ cho thanh kiểm tra, QT sau này.

 

[luongnguyet99]

Trên bảng kê mua vào - bán ra: cty bạn vẫn kê khai thể hiện 2 hoá đơn này.
Cty bạn lưu bảng kê mua vào - bán ra này để phục vụ cho thanh kiểm tra, QT sau này.

Dạ còn với tờ khai thuế thì em không khai 2 hóa đơn này phải không ạ

 

[Moon Sailor]

Dạ còn với tờ khai thuế thì em không khai 2 hóa đơn này phải không ạ

Tờ khai 01/GTGT vẫn kê giá trị của 2 hoá đơn này: giá trị mua vào, thuế GTGT đầu vào. Giá trị bán ra, thuế GTGT đầu ra.