Kê khai hóa đơn

[chichi22]

Hóa đơn gốc vào thánh 05: Dịch vụ hoàn thành vào tháng 5
31/07: bên bán xuất
Hoá đơn 1: điều chỉnh giảm toàn bộ hóa đơn gốc
Hoá đơn 2: Xuất mới 1 cái theo thông tin đúng (Khúc này họ ko điều chỉnh tăng mà lại xuất mới với lý do phần mềm hóa đơn chỉ cho xuất mới, ko cho điều chỉnh tăng).
01/08 bên e cũng mới xuất dịch vụ này ra cho khách (sai thời điểm)

Em là bên mua, e kê khai hóa đơn 2 vào tháng 05; và kê khai hóa đơn bán ra ngày 01/08 cũng vào tháng 05
Như vậy có được không?

 

[HoangDung]

Hóa đơn gốc vào thánh 05: Dịch vụ hoàn thành vào tháng 5
31/07: bên bán xuất
Hoá đơn 1: điều chỉnh giảm toàn bộ hóa đơn gốc
Hoá đơn 2: Xuất mới 1 cái theo thông tin đúng (Khúc này họ ko điều chỉnh tăng mà lại xuất mới với lý do phần mềm hóa đơn chỉ cho xuất mới, ko cho điều chỉnh tăng).
01/08 bên e cũng mới xuất dịch vụ này ra cho khách (sai thời điểm)

Em là bên mua, e kê khai hóa đơn 2 vào tháng 05; và kê khai hóa đơn bán ra ngày 01/08 cũng vào tháng 05
Như vậy có được không?

Bạn bên mua thì bạn khai tháng 7-8 đều OK

 

[chichi22]

Bạn bên mua thì bạn khai tháng 7-8 đều OK

E chưa hiểu ạ. Không cần kê khai vào đúng kỳ hoàn thành dịch vụ ạ.
E xin edit lại rõ hơn: Trên hóa đơn có ghi rõ ngày check in và check out của dịch vụ phòng nghỉ ạ

 

[Hoa Bằng Lăng]

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại.

E chưa hiểu ạ. Không cần kê khai vào đúng kỳ hoàn thành dịch vụ ạ.
E xin edit lại rõ hơn: Trên hóa đơn có ghi rõ ngày check in và check out của dịch vụ phòng nghỉ ạ

 

[HoangDung]

E chưa hiểu ạ. Không cần kê khai vào đúng kỳ hoàn thành dịch vụ ạ.
E xin edit lại rõ hơn: Trên hóa đơn có ghi rõ ngày check in và check out của dịch vụ phòng nghỉ ạ

1. Bán ra đúng kỳ
2. Mua vào ko cần