Cần hỏi Kê khai phần dịch vụ lên chỉ tiêu 23 Mẫu 01/GTGT

[LILA]

Anh chị cho em hỏi, hoá đơn FB hiện tại không được khấu trừ VAT nhưng được ghi nhận chi phí, Vậy khi làm tờ khai 01/GTGT có kê phần Dịch vụ vào chỉ tiêu 23 và bỏ phần GTGT không kê khai hay không ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi, hoá đơn FB hiện tại không được khấu trừ VAT nhưng được ghi nhận chi phí, Vậy khi làm tờ khai 01/GTGT có kê phần Dịch vụ vào chỉ tiêu 23 và bỏ phần GTGT không kê khai hay không ạ. Xem đính kèm 26678

Hóa đơn này nếu có trên hệ thống cơ quan thuế theo dõi thì kê khai, còn ko thì cho vào chi phí thôi

 

[LILA]

Hóa đơn này nếu có trên hệ thống cơ quan thuế theo dõi thì kê khai, còn ko thì cho vào chi phí thôi

Trường hợp hoá đơn đầu vào từ máy tính tiền, nhưng không hiện trên hệ thống cơ quan thuế, trên hoá đơn thể hiện mã cơ quan thuế nhưng khả năng là do bên bán không đẩy dữ liệu lên hệ thống cơ quan thuế. Vậy anh cho em hỏi hoá đơn này có kê khai không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Trường hợp hoá đơn đầu vào từ máy tính tiền, nhưng không hiện trên hệ thống cơ quan thuế, trên hoá đơn thể hiện mã cơ quan thuế nhưng khả năng là do bên bán không đẩy dữ liệu lên hệ thống cơ quan thuế. Vậy anh cho em hỏi hoá đơn này có kê khai không ạ

bắt buộc phải có, yêu cầu bên xuất xem lại.