Cần hỏi Kê khai sai Tờ khai GTGT năm 2018

[Huê Huê]

Các bác cho em hỏi. em phát hiện kế toán kê khai sai Tờ khai GTGT năm 2018 so với bảng kê hoá đơn đầu vào và đầu ra. Cụ thể là: Chỉ tiêu (23) số đúng là 100.871.061 => kê khai sai thành 101.871.061..........(chắc do đánh nhầm số, nên đang lệnh 1 triệu ạ)
Chỉ tiêu (24) là thuế GTGT đầu vào thì lại nhập bằng chỉ tiêu (23) luôn, số đúng phải là 10.087.106 ==> kê khai sai thành 101.871.061
Chỉ tiêu (27) giá trị hàng hoá bán ra, kê khai lệch 6.000đ, tương tự chỉ tiêu (28) thuế GTGT bán ra, kê khai lêchj 600đ.
Các bác hướng dẫn em cách điều chỉnh với ạ, em mới làm lần đầu ạ

 

[HoangDung]

Bạn làm KHBS lại tờ khai: Tại tờ khai điều chỉnh bạn chỉnh lại các chỉ tiêu 23-24-25, 27-28 theo số đúng
Sau đó ghi lại, qua bảng KHBS xem tình hình chiến sự có gì xảy ra

1. nếu chỉ tiêu 43 giảm --> gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế quý 1/2021
2. Nếu chỉ tiêu 40 tăng --> mang tiền nộp vào ngân sách nhà nước, không gõ gì thêm nữa.

 

[Huê Huê]

Em cảm ơn Chị ạ