Cả nhà cho mình hỏi chút về trường hợp kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại :
Ngày tháng 6 bên mình bán hàng cho đối tác , đã xuất hóa đơn với giá trị trước thuế 1.500.000, thuế 150.000, tổng tiền thanh toán 1.650.000.
Do hàng không đúng yêu cầu nên hôm nay (25/07) họ trả lại hàng và mình đã lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã xuất ra trong tháng 6 với số lượng -1, giá trị trước thuế -1.500.000, thuế -150.000, tổng tiền thanh toán -1.650.000.
Hiện tại mình đang kê khai thuế cho Quý 2/2024 nhưng đang còn phân vân chỗ kê khai,
Mình muốn hỏi là 2 hóa đơn này mình sẽ kê khai vào tháng 06/2024 (Quý 2/2024), hay tờ đầu kê khai tháng 06/2024 và tờ điều chỉnh kê khai tháng 07/2024(quý 3/2024)?
Trong TH 2 hóa đơn này chuyển về cùng kê khai cho kỳ tháng 06/2024 thì nó sẽ bị lệch số liệu so với sổ sách, do sổ sách tháng 6 mình ghi nhận bút toán bán hàng, tháng 07/2024 ghi nhận bút nhận lại hàng nên trong trường hợp này số liệu sẽ bị lệch 2 quý là quý 2/2024 và quý 3/2024 như vậy thì có ảnh hưởng gì không?
Mong mọi người hỗ trợ. Cảm ơn mọi người nhiều.
Ngày tháng 6 bên mình bán hàng cho đối tác , đã xuất hóa đơn với giá trị trước thuế 1.500.000, thuế 150.000, tổng tiền thanh toán 1.650.000.
Do hàng không đúng yêu cầu nên hôm nay (25/07) họ trả lại hàng và mình đã lập hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn đã xuất ra trong tháng 6 với số lượng -1, giá trị trước thuế -1.500.000, thuế -150.000, tổng tiền thanh toán -1.650.000.
Hiện tại mình đang kê khai thuế cho Quý 2/2024 nhưng đang còn phân vân chỗ kê khai,
Mình muốn hỏi là 2 hóa đơn này mình sẽ kê khai vào tháng 06/2024 (Quý 2/2024), hay tờ đầu kê khai tháng 06/2024 và tờ điều chỉnh kê khai tháng 07/2024(quý 3/2024)?
Trong TH 2 hóa đơn này chuyển về cùng kê khai cho kỳ tháng 06/2024 thì nó sẽ bị lệch số liệu so với sổ sách, do sổ sách tháng 6 mình ghi nhận bút toán bán hàng, tháng 07/2024 ghi nhận bút nhận lại hàng nên trong trường hợp này số liệu sẽ bị lệch 2 quý là quý 2/2024 và quý 3/2024 như vậy thì có ảnh hưởng gì không?
Mong mọi người hỗ trợ. Cảm ơn mọi người nhiều.
