Cần hỏi Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn thay thế và bị thay thế

[Huongnd1988]

Chào các A/C
Cho E hỏi vấn đề này với ạ
Bên E kê khai thuế theo tháng
Trong tháng 07/2023 có 1 tờ hdon bán ra số 1 xuất ngày 29/07. Đến ngày 02/08 phát hiện ra sai sót và có lập hóa đơn thay thế số 2 - Và chưa làm báo cáo thuế tháng 07/2023
Vậy giờ làm tờ khai thuế GTGT tháng 07/2023 thì kê khai 2 hóa đơn số 1 và số 2 này như thế nào ạ
Mong A/C giải đáp giùm , Cảm ơn A/C nhiều !

 

[Diệu Lê]

Chào các A/C
Cho E hỏi vấn đề này với ạ
Bên E kê khai thuế theo tháng
Trong tháng 07/2023 có 1 tờ hdon bán ra số 1 xuất ngày 29/07. Đến ngày 02/08 phát hiện ra sai sót và có lập hóa đơn thay thế số 2 - Và chưa làm báo cáo thuế tháng 07/2023
Vậy giờ làm tờ khai thuế GTGT tháng 07/2023 thì kê khai 2 hóa đơn số 1 và số 2 này như thế nào ạ
Mong A/C giải đáp giùm , Cảm ơn A/C nhiều !

khai số đúng trong tháng 07/2023

 

[Taicosama]

Tờ khai thuế tháng 7 khai theo số liệu đúng.
Hóa đơn thay thế xuất trong tháng 8 thì ghi chú trong bảng kê bán ra tháng 8 là dùng để thay thế cho hóa đơn số..., ký hiệu..., ngày... (hóa đơn tháng 7 bị sai). Trên bảng kê bán ra tháng 8 thì hóa đơn thay thế để trống tiền hàng, tiền thuế gtgt.

Chào các A/C
Cho E hỏi vấn đề này với ạ
Bên E kê khai thuế theo tháng
Trong tháng 07/2023 có 1 tờ hdon bán ra số 1 xuất ngày 29/07. Đến ngày 02/08 phát hiện ra sai sót và có lập hóa đơn thay thế số 2 - Và chưa làm báo cáo thuế tháng 07/2023
Vậy giờ làm tờ khai thuế GTGT tháng 07/2023 thì kê khai 2 hóa đơn số 1 và số 2 này như thế nào ạ
Mong A/C giải đáp giùm , Cảm ơn A/C nhiều !

 

[Huongnd1988]

HDON SỐ 1 E K KHAI , MÀ KHAI HDON SỐ 2 TRONG KỲ KÊ KHAI THÁNG 7 , ĐÚNG KHÔNG Ạ

 

[Huongnd1988]

Tờ khai thuế tháng 7 khai theo số liệu đúng.
Hóa đơn thay thế xuất trong tháng 8 thì ghi chú trong bảng kê bán ra tháng 8 là dùng để thay thế cho hóa đơn số..., ký hiệu..., ngày... (hóa đơn tháng 7 bị sai). Trên bảng kê bán ra tháng 8 thì hóa đơn thay thế để trống tiền hàng, tiền thuế gtgt.

Dạ, E Cảm ơn ạ

 

[NQANH]

Ở đây có hướng dẫn cụ thể nè: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/cac...oa-don-dieu-chinh-thay-the-phat-sinh-khac-ky/
Chị tham khảo nhé!