Cần hỏi Kê khai thuế GTGT đối với số tiền không được hoàn thuế nhưng được chuyển khấu trừ tiếp

[Phạm Thu Hiền]

Em chào anh chị tiền bối ạ! Công ty em vừa làm hoàn thuế xong thì có 1 khoản tiền không được hoàn thuế, nhưng được chuyển để khấu trừ tiếp (mục số 4 - theo như hình). Vậy, em muốn hỏi là, Số tiền được chuyển để khấu trừ tiếp này thì em kê khai vào chỉ tiêu số bao nhiêu trên Tờ khai thuế GTGT ạ? Em xin cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào anh chị tiền bối ạ! Công ty em vừa làm hoàn thuế xong thì có 1 khoản tiền không được hoàn thuế, nhưng được chuyển để khấu trừ tiếp (mục số 4 - theo như hình). Vậy, em muốn hỏi là, Số tiền được chuyển để khấu trừ tiếp này thì em kê khai vào chỉ tiêu số bao nhiêu trên Tờ khai thuế GTGT ạ? Em xin cảm ơn ạ!

em chỉ cần điền vào chỉ tiêu 38 tờ khai quý 3/2023 là được nhé.