Cần hỏi KÊ KHAI THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU SAU ĐÓ XUẤT KHẨU TRẢ LẠI DO HÀNG LỖI

[Tronglm]

Anh chị cho e hỏi, Q1/2024 cty e có nhập khẩu lô hàng, đã khai thuế GTGT lô hàng đó trong Q1/2024. Nay lô đó bị lỗi xuất khẩu trả lại cho bên TQ để nhập lô hàng mới.
1. E đã xuất hóa đơn trả hàng, hóa đơn này kê khai số âm trong phần đầu vào tại kỳ khai thuế Q2/2024 đúng không ạ?
1. Về phần thuế GTGT đã khai trong Q1 phải bỏ ra+khai bổ sung+đóng chậm nộp, hay được phép kê khai trong Q2/2024?
Mong anh chị giải đáp giúp em. Em cám ơn ạ.

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho e hỏi, Q1/2024 cty e có nhập khẩu lô hàng, đã khai thuế GTGT lô hàng đó trong Q1/2024. Nay lô đó bị lỗi xuất khẩu trả lại cho bên TQ để nhập lô hàng mới.
1. E đã xuất hóa đơn trả hàng, hóa đơn này kê khai số âm trong phần đầu vào tại kỳ khai thuế Q2/2024 đúng không ạ?
1. Về phần thuế GTGT đã khai trong Q1 phải bỏ ra+khai bổ sung+đóng chậm nộp, hay được phép kê khai trong Q2/2024?
Mong anh chị giải đáp giúp em. Em cám ơn ạ.

1. OK bạn
2. Kê khai bình thường

 

[Tronglm]

Em cám ơn

 

[Trinh 2703]

Dạ a/c cho e hỏi, hàng nhập khẩu về cảng nhưng chưa về kho thì mình có khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ko, hay khi nào hàng về kho mới khai ạ

 

[Huynh Khanh]

Dạ a/c cho e hỏi, hàng nhập khẩu về cảng nhưng chưa về kho thì mình có khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ko, hay khi nào hàng về kho mới khai ạ

Bạn hỏi 1 topic khác dễ thấy câu hỏi hơn nhé !

 

[Tronglm]

Dạ a/c cho e hỏi, hàng nhập khẩu về cảng nhưng chưa về kho thì mình có khai thuế GTGT hàng nhập khẩu ko, hay khi nào hàng về kho mới khai ạ

Khai thuế GTGT hàng NK là dựa vào ngày của giấy nộp thuế nha bác