Cho em hỏi T'06/2022 em hủy hđ số 1 xuất hẳn hóa đơn mới số 2. Em nộp tờ khai thuế ghi nhận hóa đơn số 2. mà lúc em làm thông báo 04/SS-HĐĐT nhằm hóa đơn số 2 nên trên hệ thống thuế hóa đơn số 1 của em vẫn còn và hóa đơn số 2 của em trạng thái bị hủy. Đến nay mới phát hiện thì giờ em hủy trên phần mềm hóa đơn số 2, hóa đơn số 1 làm thông báo 04/SS-HĐĐT và lập hóa đơn thay thế ở T'07/2023 (Số tiền hóa đơn thay thế bằng với số tiền hóa đơn số 2 luôn ạ). Hóa đơn thay thế này em sẽ kê khai lại trên tờ khai thuế T'06/2022 hay em ghi nhận hóa đơn thay thế này ở T'07/2023 ạ. Và em có cần nộp lại BCTC không ạ? Mong nhận được sự hướng dẫn của anh/chị. Em xin cảm ơn!
Cần hỏi Kê khai thuế GTGT hóa đơn thay thế
- Người khởi tạo Quyen92
- Ngày gửi
- Tham gia
- 26/3/21
- Bài viết
- 4,221
- Thích
- 1,947
em ghi nhận hóa đơn thay thế này ở T'07/2023 nhé.
Và em ko cần nộp lại BCTC.
Và em ko cần nộp lại BCTC.
Hướng đi đúng rồi á mà tháng 7/2023 không kê khai gì hết cả, chỉ là thêm vào bảng kê hóa đơn bán ra 1 dòng hd này rồi ghi chú là thay thế cho hd số ... vì nghiệp vụ ở năm 2022 và tờ khai T06/2022 đã ghi nhận chuẩn rồi.(Lưu ý là không cộng tiền hàng và tiền thuế của hd thay thế này vào các chỉ tiêu trong tờ khai T07/2023 nhé)
Ứng dụng BCTC
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
LIÊN KẾT WEBSITE
1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200
2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133
3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh
4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc
7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn
8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn
9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn
10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn
11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn
12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn
13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx
17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx
18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1