Cần hỏi Kê khai thuế GTGT Q4/2020

[Thuy Tran125]

AC ơi giúp e với, vì e đang khai tờ khai 01/GTGT mà mắc chỗ này, e cần gấp quá ac giúp e với ạ. Vấn đề của e là:

Tờ khai nhập khẩu được thông quan ngày 5/10/2020, Ngày 5/10/2020 Cty đã nộp thuế GTGT đủ theo tờ khai là 30 triệu ( Số thuế GTGT 30 triệu này chưa kê khai vì chưa hết hạn kê khai )
Đến T1/2021 phát hiện tờ khai hải quan nói trên đã khai thiếu tiền vận chuyển. Và Cty tiến hành sửa tờ khai hải quan (bổ sung thêm tiền vận chuyển )dẫn đến số tiền thuế GTGT phải nộp tăng thêm 2 triệu . T1/2021 Cty đã nộp bổ sung số thuế GTGT 2 triệu.
AC cho e hỏi giờ e kê khai 01/GTGT của Q4/2020 thì có kê khai luôn số tiền thuế GTGT nộp bổ sung là 2 triệu vào tờ khai 01/GTGT của Q4/2020 không , hay để kê khai số tiền thuế GTGT nộp bổ sung 2 triệu này vào tờ khai 01/GTGT của Q1/2021 , E cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

AC ơi giúp e với, vì e đang khai tờ khai 01/GTGT mà mắc chỗ này, e cần gấp quá ac giúp e với ạ. Vấn đề của e là:

Tờ khai nhập khẩu được thông quan ngày 5/10/2020, Ngày 5/10/2020 Cty đã nộp thuế GTGT đủ theo tờ khai là 30 triệu ( Số thuế GTGT 30 triệu này chưa kê khai vì chưa hết hạn kê khai )
Đến T1/2021 phát hiện tờ khai hải quan nói trên đã khai thiếu tiền vận chuyển. Và Cty tiến hành sửa tờ khai hải quan (bổ sung thêm tiền vận chuyển )dẫn đến số tiền thuế GTGT phải nộp tăng thêm 2 triệu . T1/2021 Cty đã nộp bổ sung số thuế GTGT 2 triệu.
AC cho e hỏi giờ e kê khai 01/GTGT của Q4/2020 thì có kê khai luôn số tiền thuế GTGT nộp bổ sung là 2 triệu vào tờ khai 01/GTGT của Q4/2020 không , hay để kê khai số tiền thuế GTGT nộp bổ sung 2 triệu này vào tờ khai 01/GTGT của Q1/2021 , E cảm ơn ạ

Khai thuế gtgt hàng nhập khẩu căn cứ giấy nộp tiền bạn nhé, giấy thuộc quý nào khai quý đó