- Công ty mình có văn bản kiểm tra thuế tại bàn năm 2024, sau khi kiểm tra thì mình phải kê khai thuế GTGT quý 2, quý 3/2024. Nội dung kê khai là điều chỉnh giảm số thuế đầu vào của 2 quý này và mình đã thực hiện kê khai lại, thuế hướng dẫn là số tiền giảm thì sẽ cho vào chỉ tiêu 37 (quý 4/2025)st: 23.608.089 đồng.
- Về phần kê khai thuế GTGT năm 2025 thì quý 3 mình có kê khai bổ sung lần 1 thì bị sót hóa đơn đầu vào => Số tiền bị sót sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 (quý 4/2025) st: 2.010.724 đồng
Giờ m muốn hỏi là quý 4/2025 phần chỉ tiêu 37, 38 thì mình đưa vào như nào ạ? Bù trừ cho nhau rồi đưa vào chỉ tiêu 37 st: (23.608.089- 2.010.724 = 21.597.365 đồng). Mình lm như thế có đúng k ạ? Cảm ơn cả nhà ạ^^~
- Về phần kê khai thuế GTGT năm 2025 thì quý 3 mình có kê khai bổ sung lần 1 thì bị sót hóa đơn đầu vào => Số tiền bị sót sẽ đưa vào chỉ tiêu 38 (quý 4/2025) st: 2.010.724 đồng
Giờ m muốn hỏi là quý 4/2025 phần chỉ tiêu 37, 38 thì mình đưa vào như nào ạ? Bù trừ cho nhau rồi đưa vào chỉ tiêu 37 st: (23.608.089- 2.010.724 = 21.597.365 đồng). Mình lm như thế có đúng k ạ? Cảm ơn cả nhà ạ^^~
