Cần hỏi KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ?

[Gao]

Chào các anh/chị!
Công ty em thành lập 6/2021, doanh thu năm 2021 trên 50 tỷ.
Theo NĐ 126/2020, em kê khai thuế cho năm 2021 và năm 2022 theo quý.
Hôm qua, cán bộ thuế gọi xuống kêu bên em kê khai sai, bên em doanh thu trên 50 tỷ nên phải kê khai theo tháng từ tháng 01/2022. Nên bây giờ xem như bên em tự phát hiện ra sai sót và bắt đầu kê khai thuế GTGT theo tháng từ tháng 10/2022 đồng thời DN tự xác định và nộp tiền thuế phát sinh chậm nộp của các tháng trong năm 2022.
Trong trường hợp này em nên xử lý như thế nào, nhờ các anh chị tư vấn giúp em!

 

[HoangDung]

Chào các anh/chị!
Công ty em thành lập 6/2021, doanh thu năm 2021 trên 50 tỷ.
Theo NĐ 126/2020, em kê khai thuế cho năm 2021 và năm 2022 theo quý.
Hôm qua, cán bộ thuế gọi xuống kêu bên em kê khai sai, bên em doanh thu trên 50 tỷ nên phải kê khai theo tháng từ tháng 01/2022. Nên bây giờ xem như bên em tự phát hiện ra sai sót và bắt đầu kê khai thuế GTGT theo tháng từ tháng 10/2022 đồng thời DN tự xác định và nộp tiền thuế phát sinh chậm nộp của các tháng trong năm 2022.
Trong trường hợp này em nên xử lý như thế nào, nhờ các anh chị tư vấn giúp em!

Không đúng bạn, hết 2022 mới xác định lại

 

[Gao]

Không đúng bạn, hết 2022 mới xác định lại

Em đọc NĐ126 thì DN e thuộc t/h mới TL, được kê khai theo quý cho nguyên năm dương lịch 2022, sau đó căn cứ DT2022 để xác định kỳ kê khai cho năm 2023. Nhưng cán bộ thuế 1 mực phủ nhận và kêu DN đang khai sai.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em đọc NĐ126 thì DN e thuộc t/h mới TL, được kê khai theo quý cho nguyên năm dương lịch 2022, sau đó căn cứ DT2022 để xác định kỳ kê khai cho năm 2023. Nhưng cán bộ thuế 1 mực phủ nhận và kêu DN đang khai sai.

căn cứ nghị định 126/2020/NĐ-CP, làm đúng thì ko có gì phải lăn tăn, thuế nói thì họ phải cơ căn cứ xử lý chứ ko nói mồm được em.