Cần hỏi Kê khai thuế GTGT trong trường hợp Hóa đơn thay thế khác kỳ kê khai so với hóa đơn gốc

[Anhlp]

Cả nhà cho mình hỏi TH này: Bên mình kê khai thuế GTGT theo quý, có xuất hóa đơn GTGT bán ra vào tháng 6 nhưng do sơ suất nên lỡ hủy số hóa đơn này, và sang tháng 7 mình xuất hóa đơn thay thế ( tổng tiền và nội dung không thay đổi so với hóa đơn gốc)
Tờ khai thuế GTGT quý 2 bên mình đã kê khai và kê doanh thu , và VAT theo số tiền trên hóa đơn do mình nghĩ xuất bán vào thời điểm nào thì kê khai doanh thu vào thời điểm đó.
Cho mình hỏi mình có cần phải làm tờ khai Bổ sung của quý 2 hay không và kê khai tờ khai thuế GTGT của quý 3 như bình thường và không kê số tiền trên tờ hóa đơn thay thế của Tháng 7 vào quý 3 có đúng ko ?
Nhờ mọi người tư vấn giúp ạ
Xin cám ơn

 

[HoangDung]

Cả nhà cho mình hỏi TH này: Bên mình kê khai thuế GTGT theo quý, có xuất hóa đơn GTGT bán ra vào tháng 6 nhưng do sơ suất nên lỡ hủy số hóa đơn này, và sang tháng 7 mình xuất hóa đơn thay thế ( tổng tiền và nội dung không thay đổi so với hóa đơn gốc)
Tờ khai thuế GTGT quý 2 bên mình đã kê khai và kê doanh thu , và VAT theo số tiền trên hóa đơn do mình nghĩ xuất bán vào thời điểm nào thì kê khai doanh thu vào thời điểm đó.
Cho mình hỏi mình có cần phải làm tờ khai Bổ sung của quý 2 hay không và kê khai tờ khai thuế GTGT của quý 3 như bình thường và không kê số tiền trên tờ hóa đơn thay thế của Tháng 7 vào quý 3 có đúng ko ?
Nhờ mọi người tư vấn giúp ạ
Xin cám ơn

Bạn khai quý 2/2022 đúng rồi, hóa đơn quý 3 điền vào bảng kê bán ra quý 3 ghi là thay thế cho hóa đơn..... tiền hàng, thuế không ghi

 

[Nhung Hiền]

Cho mình hỏi là trong trường hợp hóa đơn bán ra xuất vào tháng 09, chưa nộp tờ khai Quý 03. Tháng 10 làm điều chỉnh giảm, thì hóa đơn điều chỉnh giảm này kê khai vào thời điểm Quý 03 luôn chứ ạ?

 

[Anhlp]

Bạn khai quý 2/2022 đúng rồi, hóa đơn quý 3 điền vào bảng kê bán ra quý 3 ghi là thay thế cho hóa đơn..... tiền hàng, thuế không ghi

cám ơn bạn nhiều nhé