Cần hỏi Kê khai thuế gtgt và ghi nhận chi phí

[Minh Hải]

Cả nhà cho e hỏi với ạ: e mới phát hiện ra năm 2024 kế toán có bị xót khoảng 10 hóa đơn đầu vào với tổng giá trị cả vat khoảng 23tr, vào các tháng 4+7+10+11+12/2024.
Vậy giờ e xử lý : kê khai thuế gtgt vào kỳ thuế quý 2.2025 và ghi nhận chi phí vào năm 2024 hay quay về năm 2024 để bổ sung thuế và hạch toán chi phí ạ.
e cảm ơn ạ

 

[Đỗ Mai]

- Kê khai vào kỳ phát sinh nếu việc kê khai hóa đơn đó vào kỳ phát sinh là tăng thuế phải nộp/giảm thuế được hoàn
- Kê khai vào kỳ phát hiện nếu nếu việc kê khai hóa đơn đó vào kỳ phát sinh làm giảm thuế phải nộp hoặc tăng thuế đc hoàn.
bạn tham khảo nhé