Cần hỏi Kê khai thuế GTGT

[Haitung2018]

Anh chij cho e hỏi về kê khai tờ khai thuế GTGT với ạ
Bên e có 1 hóa đơn khách trả lại hàng do lỗi sản phẩm. Đơn hàng đó khách lấy từ Quý 2/2024. Nhưng bị lỗi khách họ cũng trả lại.Tháng 8 họ trả lại bên e. E đã xuất hóa đơn kháchh trả lại hàng trong tháng 8, và đã kkbs vào quý 2/2024: Số tiền thuế Quý 2 phải nôp là 15tr, sau khi em kkbs thì số thuế phải nộp giảm xuống còn 12tr, số tiền thuế 3tr nộp thừa đó e sẽ được bù trừ vào quý 3 nếu có ps thuế phải nộp đúng không ạ
Trong quý 3 em kk thuế thì hóa đơn xuất khách trả lại hàng( ghi giá trị âm) thì e có cần kk vào tờ khai thuế Quý 3 không ạ. Hay em loại ra khỏi và không kê khai hóa đơn đó ạ
Mong anh chị giải đáp giúp e. e cám ơn nhiều ạ

 

[Lucky Tran]

Anh chij cho e hỏi về kê khai tờ khai thuế GTGT với ạ
Bên e có 1 hóa đơn khách trả lại hàng do lỗi sản phẩm. Đơn hàng đó khách lấy từ Quý 2/2024. Nhưng bị lỗi khách họ cũng trả lại.Tháng 8 họ trả lại bên e. E đã xuất hóa đơn kháchh trả lại hàng trong tháng 8, và đã kkbs vào quý 2/2024: Số tiền thuế Quý 2 phải nôp là 15tr, sau khi em kkbs thì số thuế phải nộp giảm xuống còn 12tr, số tiền thuế 3tr nộp thừa đó e sẽ được bù trừ vào quý 3 nếu có ps thuế phải nộp đúng không ạ
Trong quý 3 em kk thuế thì hóa đơn xuất khách trả lại hàng( ghi giá trị âm) thì e có cần kk vào tờ khai thuế Quý 3 không ạ. Hay em loại ra khỏi và không kê khai hóa đơn đó ạ
Mong anh chị giải đáp giúp e. e cám ơn nhiều ạ

Dư thì bù trừ thui B, nhưng bên nào trả hàng thì bên đó xuất hóa đơn chứ sao bên B xuất bán rồi lại xuất trả hàng nữa

 

[Haitung2018]

Dư thì bù trừ thui B, nhưng bên nào trả hàng thì bên đó xuất hóa đơn chứ sao bên B xuất bán rồi lại xuất trả hàng nữa

Dạ bên e xuất cho khách hàng cá nhân nên họ không xuất trả lại mình được ạ
Vậy là hóa đơn ghi giá trị âm do khách trả lại đó sẽ không kê khai lên tờ khai thuế ac nhỉ

 

[Lucky Tran]

Dạ bên e xuất cho khách hàng cá nhân nên họ không xuất trả lại mình được ạ
Vậy là hóa đơn ghi giá trị âm do khách trả lại đó sẽ không kê khai lên tờ khai thuế ac nhỉ

HĐ xuất giảm đó B đã kkbs vào quý 2 rồi nên quý 3 B chỉ kê hóa đơn đó vào bk để theo dõi thôi B nhé

 

[Haitung2018]

HĐ xuất giảm đó B đã kkbs vào quý 2 rồi nên quý 3 B chỉ kê hóa đơn đó vào bk để theo dõi thôi B nhé

Dạ, e cám ơn anh chị nhièu ạ