Cần hỏi Kê khai thuế lệch kỳ như thế nào?

[aloha8387]

Dạ xin chào các anh/chị
Hiện tại theo quy định, có được kê khai lệch kỳ không ạ?
Công ty phát sinh lượng hóa đơn mua vào cũng nhiều. tầm 600-700 cái hóa đơn 1 tháng.
Bộ phận liên quan xử lý chứng từ không kịp hoặc lý do về hàng hóa .....nên không thể chuyển qua bộ phận kế toán hết trong tháng được.
Nên có những hóa đơn tháng trước, tháng này mới hoàn tất lưu trình.
Vậy cho em hỏi, hiện tại luật còn được kê khai lệch kỳ không ạ? Hay buộc phải kê khai bổ sung ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ xin chào các anh/chị
Hiện tại theo quy định, có được kê khai lệch kỳ không ạ?
Công ty phát sinh lượng hóa đơn mua vào cũng nhiều. tầm 600-700 cái hóa đơn 1 tháng.
Bộ phận liên quan xử lý chứng từ không kịp hoặc lý do về hàng hóa .....nên không thể chuyển qua bộ phận kế toán hết trong tháng được.
Nên có những hóa đơn tháng trước, tháng này mới hoàn tất lưu trình.
Vậy cho em hỏi, hiện tại luật còn được kê khai lệch kỳ không ạ? Hay buộc phải kê khai bổ sung ạ?

được em nhé.

 

[aloha8387]

dạ Anh ơi, Anh có thể cho em nghị định hay thông tư nào về vấn đề này được ko Anh?

 

[Lucky Tran]

dạ Anh ơi, Anh có thể cho em nghị định hay thông tư nào về vấn đề này được ko Anh?

B tham khảo nhé

 

[aloha8387]

B tham khảo nhé
Xem đính kèm 24156

dạ như vậy chỉ kê khai lệch kỳ trong trường hợp hóa đơn khác kỳ đó nếu kê khai mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc hoàn. Còn lại thì phải khai bổ sung. phải ko ạ?

 

[Vũ Thu Phương]

dạ như vậy chỉ kê khai lệch kỳ trong trường hợp hóa đơn khác kỳ đó nếu kê khai mà không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp hoặc hoàn. Còn lại thì phải khai bổ sung. phải ko ạ?

đúng rồi bạn

 

[aloha8387]

đúng rồi bạn

dạ.
Dạ ví dụ những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 04/2025. bên bộ phân liên quan nhập lên phần mềm kế toán không kịp trong tháng 04/2025. nên sẽ ghi nhận lên hệ thống trong tháng 05/2025. Xin hỏi:
- có ghi nhận được những hóa đơn này trong tháng 05/2025 lên hệ thống được ko? hay bắt buộc phải nhập lên hệ thống phải là tháng 04/2025 mới đúng vậy ạ?
vì hạn báo cáo thuế là 20. nếu nhập những hdon này trong tháng 05 nhưng em sẽ gom lại và kê khai thuế vào tháng 04 ạ.

 

[Vũ Thu Phương]

dạ.
Dạ ví dụ những hóa đơn đầu vào phát sinh trong tháng 04/2025. bên bộ phân liên quan nhập lên phần mềm kế toán không kịp trong tháng 04/2025. nên sẽ ghi nhận lên hệ thống trong tháng 05/2025. Xin hỏi:
- có ghi nhận được những hóa đơn này trong tháng 05/2025 lên hệ thống được ko? hay bắt buộc phải nhập lên hệ thống phải là tháng 04/2025 mới đúng vậy ạ?
vì hạn báo cáo thuế là 20. nếu nhập những hdon này trong tháng 05 nhưng em sẽ gom lại và kê khai thuế vào tháng 04 ạ.

nếu trước ngày 20.5 mà bạn xử lý lên tờ khai tháng 4 được thì bạn kê khai vào tháng 4 cho đúng với chi phí thực tế nhé

 

[aloha8387]

nếu trước ngày 20.5 mà bạn xử lý lên tờ khai tháng 4 được thì bạn kê khai vào tháng 4 cho đúng với chi phí thực tế nhé

dạ. tờ khai thì xử lý tháng 4 cho đúng. còn vấn đề ghi nhận lên phần mềm bị khác tháng có sao ko ạ?

 

[Vũ Thu Phương]

dạ. tờ khai thì xử lý tháng 4 cho đúng. còn vấn đề ghi nhận lên phần mềm bị khác tháng có sao ko ạ?

Cái này thì tùy thuộc vào quản lý nội bộ bên bạn,. muốn cho khớp với tờ khai và đúng với chi phí thực tế thì bạn hạch toán trên PM tháng 4 luôn ak

 

[aloha8387]

dạ xin cảm ơn các anh/chị ạ!