Thảo luận Cần hỏi kết chuyển thuế gtgt không được hoàn mà được khấu trừ từ tờ khai 02/gtgt sang 01/gtgt

[Giangnguyenkk]

em chào anh chị!
anh chị cho em hỏi quý 4 năm 2025 em kết chuyển số thuế gtgt không được hoàn mà được khấu trừ từ tờ khai 02/gtgt sang tờ khai 01/gtgt như hình đính kèm đúng chưa ạ, mong anh chị giúp đỡ trả lời ạ, em cảm ơn anh chị nhiều ạ!

 

[Kế Toán SG]

khai khbs 02 rồi gõ 38 01 ok bạn

 

[Giangnguyenkk]

khai khbs 02 rồi gõ 38 01 ok bạn

em khai tờ khai lần đầu quý 4 2025 như hình thuế đã chấp nhận nhưng em vẫn sợ sai nên hỏi lại cho chắc để em hủy nghĩa vụ tờ khai 02 vì cty em chuyển qua sxkd rồi ạ. quý 4 năm 2025 em khai tờ khai 02 điều chỉnh giảm ở mục 28a 2,3 tỉ còn tờ khai 01 em điều chỉnh tăng lên ở mục 38 là 2,3 tỉ, như vậy đúng chưa ạ