Cần hỏi Khai báo thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

[Meo Meo]

Cả nhà cho mình hỏi,
Bên mình thuế đang yêu cầu giải trình doanh thu trên tờ khai giá trị gia tăng trong năm lệch với doanh thu trên tờ quyết toán thuế TNDN
Lý do : - Khi khai thuế mình dựa trên invoice ( Tổng tiền hàng) hoặc Tờ khai hải quan ( doanh thu là dòng trị giá tính thuế)
Khi hạch toán thì phát sinh thuế Xuất khẩu nên ghi nhận giảm doanh thu. Dẫn đến doanh thu trên tờ quyết toán TNDN cuối năm lệch với tổng doanh thu trên tờ khai GTGT trong năm bằng số thuế xuất khẩu

Vậy cách khắc phục hay giải trình như thế nào cả nhà
Cảm ơn cả nhà

 

[HoangDung]

Cả nhà cho mình hỏi,
Bên mình thuế đang yêu cầu giải trình doanh thu trên tờ khai giá trị gia tăng trong năm lệch với doanh thu trên tờ quyết toán thuế TNDN
Lý do : - Khi khai thuế mình dựa trên invoice ( Tổng tiền hàng) hoặc Tờ khai hải quan ( doanh thu là dòng trị giá tính thuế)
Khi hạch toán thì phát sinh thuế Xuất khẩu nên ghi nhận giảm doanh thu. Dẫn đến doanh thu trên tờ quyết toán TNDN cuối năm lệch với tổng doanh thu trên tờ khai GTGT trong năm bằng số thuế xuất khẩu

Vậy cách khắc phục hay giải trình như thế nào cả nhà
Cảm ơn cả nhà

Giải trình như bạn đã hỏi là xong bạn

Khai thuế GTGT --> doanh thu tính thuế GTGT
Khai thuế TNDN --> doanh thu tính thuế TNDN
Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, cái này khác nhau là chuyện bình thường

 

[Meo Meo]

Giải trình như bạn đã hỏi là xong bạn

Khai thuế GTGT --> doanh thu tính thuế GTGT
Khai thuế TNDN --> doanh thu tính thuế TNDN
Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, cái này khác nhau là chuyện bình thường

: Cảm ơn bạn nhiều nhé