Cần hỏi Khai báo thuế với hoá đơn điều chỉnh khác kỳ

[Kế toán 70]

Dạ em chào anh/chị ạ,
Hồi tháng 9 ( quý 3) công ty em có xuất bán 1 HD cho khách ( khách đã cọc 1 phần ) nhưng sang tháng 10 ( quý 4) khách báo là đang có vấn đề nội bộ nên có thể phần còn lại sẽ kh thành toán và khách kh lấy hoá đơn nữa
Vậy thì em xử lý và khai báo thuế như nào cho đúng ạ, em cảm ơn anh/chị

 

[Kế toán 70]

Giúp em với huhu

 

[VanNguyen123]

Dạ em chào anh/chị ạ,
Hồi tháng 9 ( quý 3) công ty em có xuất bán 1 HD cho khách ( khách đã cọc 1 phần ) nhưng sang tháng 10 ( quý 4) khách báo là đang có vấn đề nội bộ nên có thể phần còn lại sẽ kh thành toán và khách kh lấy hoá đơn nữa
Vậy thì em xử lý và khai báo thuế như nào cho đúng ạ, em cảm ơn anh/chị

bạn cụ thể giá trị hóa đơn bạn đã xuất cho khách là bao nhiêu và khách đã cọc + thanh toán bao nhiêu được ko bạn

 

[Kế toán 70]

bạn cụ thể giá trị hóa đơn bạn đã xuất cho khách là bao nhiêu và khách đã cọc + thanh toán bao nhiêu được ko bạn

Hoá đơn 114tr9 cả vat ạ ( vat 8tr5) khách đã cọc 34tr5 ạ

 

[VanNguyen123]

Hoá đơn 114tr9 cả vat ạ ( vat 8tr5) khách đã cọc 34tr5 ạ

Mặt hàng trong hóa đơn bạn đang bán cho khách này là hàng hóa, dịch vụ gì bạn ?

 

[Kế toán 70]

Mặt hàng trong hóa đơn bạn đang bán cho khách này là hàng hóa, dịch vụ gì bạn ?

Dạ là bạc đạn, vòng bi ạ

 

[VanNguyen123]

Dạ là bạc đạn, vòng bi ạ

ok bạn, nếu khách ko chịu thanh toán và lấy hóa đơn nữa thì bạn yêu cầu trả hàng, rồi bạn điều chỉnh giảm hóa đơn của bạn là xong nha

 

[VanNguyen123]

Còn kê khai thì bạn kê khai hóa đơn đã xuất vô quý 3, kê hóa đơn điều chỉnh giảm vô quý 4

 

[Kế toán 70]

Còn kê khai thì bạn kê khai hóa đơn đã xuất vô quý 3, kê hóa đơn điều chỉnh giảm vô quý 4

Dạ em cảm ơn c ạ