Cần hỏi Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

[HTrang92]

Anh chị cho e hỏi, quý 2 nộp tờ khai thuế GTGT phát sinh thuế phải nộp, quý 3 phát hiện sai do k có hóa đơn đầu vào, nhưng hóa đơn đã điều chỉnh nên k hủy dc, chỉ dc điều chỉnh, h điều chỉnh giảm doanh thu và số thuế phải nộp. thì số thuế phải nộp ở quý 2 phát sinh theo tờ khai có bắt buộc nộp k ạ

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho e hỏi, quý 2 nộp tờ khai thuế GTGT phát sinh thuế phải nộp, quý 3 phát hiện sai do k có hóa đơn đầu vào, nhưng hóa đơn đã điều chỉnh nên k hủy dc, chỉ dc điều chỉnh, h điều chỉnh giảm doanh thu và số thuế phải nộp. thì số thuế phải nộp ở quý 2 phát sinh theo tờ khai có bắt buộc nộp k ạ

Số thuế phải nộp quý 2 theo tờ khai chính thức lần đầu: bạn đã nộp số thuế đó chưa ?

 

[HTrang92]

Chưa nộp do phát sinh số tiền lớn nên chưa nộp

 

[HTrang92]

Vậy h có điều chỉnh giảm thì số tiền thuế q2 vẫn phải nộp đúng k ạ