Cần hỏi Khai bổ sung, KHBS giảm chỉ tiêu 42 thì gõ vào chỉ tiêu 38 tờ khai quý hiện hành đúng ko?

[Luyện VT]

tờ khai quý 2.2021 của e bị trùng 1 hóa đơn đầu vào và bỏ chỉ tiêu hoàn ở chi tiêu 41 vì k hoàn ở quý 2 nữa àm chuyển số hoàn qua lại quý 3, thì e làm tk bổ sung quý 2 giảm vào chi tiêu 37. Hay e chỉ làm tk vat quý 3, điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37, điều chỉnh tăng số hoàn ở chỉ tiêu 38. Như vậy có đúng k ạ. các vị tiền bối giúp e với

 

[LTPQUYENN]

tờ khai quý 2.2021 của e bị trùng 1 hóa đơn đầu vào và bỏ chỉ tiêu hoàn ở chi tiêu 41 vì k hoàn ở quý 2 nữa àm chuyển số hoàn qua lại quý 3, thì e làm tk bổ sung quý 2 giảm vào chi tiêu 37. Hay e chỉ làm tk vat quý 3, điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 37, điều chỉnh tăng số hoàn ở chỉ tiêu 38. Như vậy có đúng k ạ. các vị tiền bối giúp e với

Chỉ tiêu 41 là số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau mà bạn. đâu có hoàn j đâu nhỉ
Bạn đang làm tờ khai và đề nghị hoàn thuế GTGT hay sao bạn
Nếu như tờ khai Quý 2.2021 bạn làm sai, thì bạn nộp tờ khai bổ sung đúng như số bạn phát sinh, k điền gì vào chỉ tiêu 37,38 nhé, rồi sang quý 3.2021 bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu giảm chỉ tiêu 37 hoặc tăng chỉ tiêu 38.

 

[Luyện VT]

dạ mình đangg làm đề nghị hoàn thuế.ở chỉ tiêu 42 á.
Nếu làm sang tk quý 3 này, thì chỉ tiêu giảm 37, và chỉ tiêu tăng 38, mình để tách biệt ra, hay mình lấy chênh lệch tăng- giảm để ghi vào chỉ tiêu tăng 38 vậy bạn

 

[LTPQUYENN]

dạ mình đangg làm đề nghị hoàn thuế.ở chỉ tiêu 42 á.
Nếu làm sang tk quý 3 này, thì chỉ tiêu giảm 37, và chỉ tiêu tăng 38, mình để tách biệt ra, hay mình lấy chênh lệch tăng- giảm để ghi vào chỉ tiêu tăng 38 vậy bạn

Vậy quý 2 bạn được thuế hoàn chưa.
Số trong chỉ tiêu 37, 38 bạn sẽ dự vào tờ khai điều chỉnh trong quý trước là dễ nhất á bạn, bạn xem tờ khai điều chỉnh đó. có ghi chú tăng hay giảm
Bạn không lấy phần chênh lệch tăng - giảm được đâu.. Tăng thì bạn để tăng, còn giảm thì bạn để giảm.. bạn có thể vừa điền chỉ tiêu 37 và chỉ tiêu 38 nếu bạn điều chỉnh nhiều quý trước đó.( cộng số tăng lại bnhiu thì để chỉ tiêu 38, còn cộng giảm bnhiu ghi giảm thì điền vào chỉ tiêu 37)