Cần hỏi Khai bổ sung KHBS tăng thuế được khấu trừ thì gõ vào chỉ tiêu nào của tờ khai nào?

[Thuhuyen159x]

Em đang cần tư vấn 1 vấn đề mong anh chị hỗ trợ!

Ngày 16/01/2023 kế toán có nộp lại tờ khai VAT Tháng 07/2022 làm tăng số thuế được khấu trừ lên 10.000.000 đồng, thời điểm này kế toán chưa nộp tờ khai thuế VAT Tháng 12/2022 nên đã ghi nhận số tăng này vào chỉ tiêu tăng giảm của tờ khai Tháng 12/2022 thì có được không ạ. Vì theo em hiểu là nộp bổ sung vào tháng 01/2023 thì chỉ tiêu tăng giảm sẽ ghi vào tờ khai của tháng 01/2023.
Mong anh chị tư vấn giúp và em có được kê vào tháng 12/2022 không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em đang cần tư vấn 1 vấn đề mong anh chị hỗ trợ!

Ngày 16/01/2023 kế toán có nộp lại tờ khai VAT Tháng 07/2022 làm tăng số thuế được khấu trừ lên 10.000.000 đồng, thời điểm này kế toán chưa nộp tờ khai thuế VAT Tháng 12/2022 nên đã ghi nhận số tăng này vào chỉ tiêu tăng giảm của tờ khai Tháng 12/2022 thì có được không ạ. Vì theo em hiểu là nộp bổ sung vào tháng 01/2023 thì chỉ tiêu tăng giảm sẽ ghi vào tờ khai của tháng 01/2023.
Mong anh chị tư vấn giúp và em có được kê vào tháng 12/2022 không ạ?

gò vào chỉ tiêu 38 tờ khai tháng 01/2023 em

 

[Thuhuyen159x]

Em cảm ơn ạ!
Vậy là không phần biệt là đã nộp tờ khai tháng 12 hay chưa đúng không ạ? Vì bên kế toán cũ báo là vì ngày 16/01/2023 họ chưa làm báo cáo tháng 12 nên phải ghi điều chinh vào chỉ tiêu 38 của tháng 12, không phải tháng 01.2023.

 

[huedang]

Em cảm ơn ạ!
Vậy là không phần biệt là đã nộp tờ khai tháng 12 hay chưa đúng không ạ? Vì bên kế toán cũ báo là vì ngày 16/01/2023 họ chưa làm báo cáo tháng 12 nên phải ghi điều chinh vào chỉ tiêu 38 của tháng 12, không phải tháng 01.2023.

ý chị đang muốn hỏi tại thời điểm nào, nếu hỏi rằng tại thời điểm 16/01/2023 vẫn chưa hết hạn kê khai tháng 12/2022 và bên kế toán cũ cũng chưa nộp tờ khai tháng 12/2022 nên tại thời điểm ngày 16/01/2023 họ ghi điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 12 cũng được, không có gì sai cả (vì kỳ hiện tại lúc đó đang kê khai là kỳ T12/2022)

 

[Thuhuyen159x]

ý chị đang muốn hỏi tại thời điểm nào, nếu hỏi rằng tại thời điểm 16/01/2023 vẫn chưa hết hạn kê khai tháng 12/2022 và bên kế toán cũ cũng chưa nộp tờ khai tháng 12/2022 nên tại thời điểm ngày 16/01/2023 họ ghi điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai tháng 12 cũng được, không có gì sai cả (vì kỳ hiện tại lúc đó đang kê khai là kỳ T12/2022)

D
Vầng ạ, nhưng nếu tại thời điểm 16/01/2023, họ chưa nộp tờ khai tháng 12/2022. Nhưng không ghi điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai T12/2022. Mà sang tháng 2, khi nộp tờ khai tháng 01/2023 họ mới điều chỉnh sổ tăng của tờ khai BS T7/2022 vào chỉ tiêu 38 của tờ khai T01/2023 thì có sai không ạ?
Hay là ghi vào tháng 12/2022 hoặc T01/2023 đều được ạ.
Mong anh chị tư vấn giúp em ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

D
Vầng ạ, nhưng nếu tại thời điểm 16/01/2023, họ chưa nộp tờ khai tháng 12/2022. Nhưng không ghi điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 của tờ khai T12/2022. Mà sang tháng 2, khi nộp tờ khai tháng 01/2023 họ mới điều chỉnh sổ tăng của tờ khai BS T7/2022 vào chỉ tiêu 38 của tờ khai T01/2023 thì có sai không ạ?
Hay là ghi vào tháng 12/2022 hoặc T01/2023 đều được ạ.
Mong anh chị tư vấn giúp em ạ!

Không sao cả em