Cần hỏi Khai bổ sung KHBS tờ khai thuế GTGT trường hợp này thế nào ạ?

[hongthuy872007]

e chào anh chị,
Trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 04/21 e có chặn số thuế được hoàn, nhưng qua tháng 11 e có làm công văn rút hồ sơ do xác định sai kỳ hoàn và sẽ nộp lại tờ khai chặn hoàn vào tháng 12 này ở kỳ kê khai thuế tháng 11.
Anh chị cho E hỏi: Hôm ni 30/11 e sẽ phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh lại tờ khai GTGT tháng 04 ( bằng cách điều chỉnh tăng chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT) để tăng lại thuế còn khấu trừ kỳ sau như hình đúng ko ạ? E cảm ơn!!!

 

[Thức Nguyễn Văn]

e chào anh chị,
Trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 04/21 e có chặn số thuế được hoàn, nhưng qua tháng 11 e có làm công văn rút hồ sơ do xác định sai kỳ hoàn và sẽ nộp lại tờ khai chặn hoàn vào tháng 12 này ở kỳ kê khai thuế tháng 11.
Anh chị cho E hỏi: Hôm ni 30/11 e sẽ phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh lại tờ khai GTGT tháng 04 ( bằng cách điều chỉnh tăng chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT) để tăng lại thuế còn khấu trừ kỳ sau như hình đúng ko ạ? E cảm ơn!!!

Xem đính kèm 3205​

Em khai bổ sung tờ khai tháng 04/2021 xóa bỏ chỉ tiêu 42 đi, và gõ vào chỉ tiêu 38 tờ khai tháng 12/2021 chứ không phải gõ ở chỉ tiêu 38 táng 04/2021 em nhé.