Cần hỏi Khai bổ sung thuế GTGT, điền chỉ tiêu 37,38 thế nào?

[phamvinh85]

Các anh chị cho em hỏi với ạ
Em có 1 hóa đơn tháng 4.2023 xuất thay thế cho T3.2023 với số tiền thuế VAT là 3trd. Em không kê khai hóa đơn này vào kỳ kê khai T3.2023 mà lại kê khai vào kỳ T4.2023. Giờ em làm tờ khai điều chỉnh của cả tháng 3 & 4.2023. Vậy các anh chị cho em hỏi. Trong kỳ kê khai tháng 6 này em để chỉ tiêu 37,38 bằng 0. Hay đều để chỉ tiêu 37 là 3trd, chỉ tiêu 38 là 3trd ạ

 

[HoangDung]

Các anh chị cho em hỏi với ạ
Em có 1 hóa đơn tháng 4.2023 xuất thay thế cho T3.2023 với số tiền thuế VAT là 3trd. Em không kê khai hóa đơn này vào kỳ kê khai T3.2023 mà lại kê khai vào kỳ T4.2023. Giờ em làm tờ khai điều chỉnh của cả tháng 3 & 4.2023. Vậy các anh chị cho em hỏi. Trong kỳ kê khai tháng 6 này em để chỉ tiêu 37,38 bằng 0. Hay đều để chỉ tiêu 37 là 3trd, chỉ tiêu 38 là 3trd ạ

mỗi chỉ tiêu 3tr

 

[phamvinh85]

mỗi chỉ tiêu 3tr

Em cảm ơn chị