Cần hỏi Khai bổ sung thuế GTGT mà quên gõ chỉ tiêu 37, 38 thì làm sao?

[Ngoc anh pro]

Em chào anh, chị ạ. Em là kế tooán mới
công ty em có vấn đề như sau nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp em ạ
Năm 2019 bên em nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, có phải bổ sung cả 4 t quý nhưng quý 1/2020 kế toán lại quên không điền chỉ tiêu 36, 37 trên tờ khai. bây giờ em nên làm như nào ạ?
Em cảm ơn anh chị ạ!

 

[Anh Tran]

Bổ sung cả 04 quý?
Bên bạn kê khai sai 01 quý trong năm 2019 hay kê khai sai cả 04 quý trong năm đấy luôn?

 

[Ngoc anh pro]

cả 4 quý đều kê khai sai lần đầu và có tờ khai bổ sung ạ

 

[HoangDung]

Chưa gõ thì quý 1/2021 bạn gõ vào là được, coi như tới bây giờ mới chỉnh

 

[Ngoc anh pro]

thế là sang quý 1/2021 em cộng tất cả các lần bổ sung rồi điền vào chỉ tiêu 36.37 trên tờ khai ạ

 

[HoangDung]

thế là sang quý 1/2021 em cộng tất cả các lần bổ sung rồi điền vào chỉ tiêu 36.37 trên tờ khai ạ

Đúng rồi bạn, tăng thì gõ chỉ tiêu 38, giảm thì gõ chỉ tiêu 37

 

[Ngoc anh pro]

Đúng rồi bạn, tăng thì gõ chỉ tiêu 38, giảm thì gõ chỉ tiêu 37

dạ, em cảm ơn chị ạ

 

[Ngoc anh pro]

Đúng rồi bạn, tăng thì gõ chỉ tiêu 38, giảm thì gõ chỉ tiêu 37

chị ơi,trường hợp này của em, kế toán đầu năm 2020 quên không điền chỉ tiêu 36, 37 mà lại còn lấy sai số đầu kỳ (lấy số đầu kỳ trên báo cáo bổ sung quý 4/2019), thế bây giờ em cần làm lại bổ sung cả 4 quý năm 2020 theo số đầu kỳ đúng rồi khi làm báo cáo GTGT QUÝ 1/2021 mới điều chỉnh bổ sung tăng giảm 36.36 đúng k ạ

 

[HoangDung]

chị ơi,trường hợp này của em, kế toán đầu năm 2020 quên không điền chỉ tiêu 36, 37 mà lại còn lấy sai số đầu kỳ (lấy số đầu kỳ trên báo cáo bổ sung quý 4/2019), thế bây giờ em cần làm lại bổ sung cả 4 quý năm 2020 theo số đầu kỳ đúng rồi khi làm báo cáo GTGT QUÝ 1/2021 mới điều chỉnh bổ sung tăng giảm 36.36 đúng k ạ

Mình chỉ khai KHBS sai quý nào thôi, nếu cả 4 quý đều sai thì mới KHBS cả 4 quý.

 

[Ngoc anh pro]

Mình chỉ khai KHBS sai quý nào thôi, nếu cả 4 quý đều sai thì mới KHBS cả 4 quý.

hic, vì số đầu kì quý 1 sai nên dẫn đến sai cả 4 quý chị ạ

 

[HoangDung]

hic, vì số đầu kì quý 1 sai nên dẫn đến sai cả 4 quý chị ạ

Sai chỉ quý 1 thôi em ơi
Em khai KHBS quý 1/2020, sau đó nó tăng hay giảm gõ chỉ tiêu 37,28 tờ khai quý 1/2021
Khai cả 4 quý rồi sai bét làm hoài không đúng đấy

 

[Ngoc anh pro]

em vẫn chưa được hiểu lắm, em có thể xin số chị để được nhờ chị hướng dẫn trực tiếp k ạ?
Em cảm ơn chị ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

em vẫn chưa được hiểu lắm, em có thể xin số chị để được nhờ chị hướng dẫn trực tiếp k ạ?
Em cảm ơn chị ạ!

Sai ở chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2020 thì em chỉ khai bổ sung KHBS tờ khai này thôi, sau đó gõ vào chỉ tiêu 37 hay 38 tờ khai quý 1/2021 thôi em, tức là mình chỉ xem nguyên nhân sai ban đầu thôi, nó sai ảnh hưởng các quý sau thì bây giờ mình mới KHBS, chứ nó đúng rồi thì KHBS làm gì nữa?

 

[Ngoc anh pro]

à, em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh ạ

 

[Ngoc anh pro]

Sai ở chỉ tiêu 22 của tờ khai quý 1/2020 thì em chỉ khai bổ sung KHBS tờ khai này thôi, sau đó gõ vào chỉ tiêu 37 hay 38 tờ khai quý 1/2021 thôi em, tức là mình chỉ xem nguyên nhân sai ban đầu thôi, nó sai ảnh hưởng các quý sau thì bây giờ mình mới KHBS, chứ nó đúng rồi thì KHBS làm gì nữa?

chú cho cháu hỏi là cháu đang làm tờ khai bổ sung lần 2 cho GTGT quý 1/2020 (điều chỉnh chỉ tiêu 22) nhưng sao khi cháu tổng hợp sang KHBS thì nó không lên chỉ tiêu chỉnh sửa mà lại chỉ hiện như sau ạ?