Cần hỏi Khai bổ sung thuế GTGT như thế nào?

[VanBui]

Em đang làm tờ khai thuế GTGT Tháng 2 thì gặp vấn đề về số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang như sau:

Tờ khai lần đầu của tháng 1/25: còn được khấu trừ 100.000đ
Ngày 13/3 phát hiện kê khai nhầm hóa đơn bán ra nên điều chỉnh giảm thuế đầu ra và doanh thu bán ra T1
=> Lập tờ khai bổ sung T1: thuế còn được khấu trừ 200.000đ
Vậy: Tờ khai thuế Tháng 2 e để số đầu kỳ trước chuyển sang là 100.000đ và điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 38 / Hay là để số đầu kỳ trước chuyển sang là 200.000đ thì không cần điều chỉnh tăng ct38 nữa? Như thế nào mới đúng ạ.
Cảm ơn mọi người.

 

[HoangDung]

Em đang làm tờ khai thuế GTGT Tháng 2 thì gặp vấn đề về số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang như sau:

Tờ khai lần đầu của tháng 1/25: còn được khấu trừ 100.000đ
Ngày 13/3 phát hiện kê khai nhầm hóa đơn bán ra nên điều chỉnh giảm thuế đầu ra và doanh thu bán ra T1
=> Lập tờ khai bổ sung T1: thuế còn được khấu trừ 200.000đ
Vậy: Tờ khai thuế Tháng 2 e để số đầu kỳ trước chuyển sang là 100.000đ và điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 38 / Hay là để số đầu kỳ trước chuyển sang là 200.000đ thì không cần điều chỉnh tăng ct38 nữa? Như thế nào mới đúng ạ.
Cảm ơn mọi người.

Chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai ban đầu
Khbs mà tăng thuế khấu trừ thì gõ 38

 

[VanBui]

Chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai ban đầu
Khbs mà tăng thuế khấu trừ thì gõ 38

Dạ em cảm ơn nhiều ạ