Chào Anh/Chị ạ! Mong anh/chị giải đáp giúp em
Bc Gtgt xong quý 1/2022, em phát hiện ra quý 4 có phát sinh nộp tờ khai bổ sung , tăng số thuế GTGt được khấu trừ là 5tr - Nên em đã làm tờ khai bổ sung quý 1 ( em sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 22, "+5tr" vào chỉ tiêu 22 và nộp bổ sung ( do hiểu nhầm câu sai đâu sửa đó nên e sửa trực tiếp trên 22)
- Sau đó, lại phát hiện khai thừa vat: 1943đ nên em làm Tkbs2 em vẫn sai chỉ tiêu 22 như tkbs1, còn chỉ tiêu 23, 24 do khai thừa nên bổ sung lần 2 ( em trừ trực tiếp trên chỉ tiêu23,24)
Vậy tkbs3 em sẽ điều chỉnh : chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức quý 4, chỉ tiêu 38=5tr.
còn chỉ tiêu 23,24 là em thấy Htkk nó tự động cập nhật theo số ở tkbs2 ạ
=>em điền như vậy trên tkbs3 như này có đúng ko ạ
--------***_______
- Quý 2 /2022 (Chỉ tiêu 22 e điền theo 43 của tkbs quý1)
=> trường hợp ntn - Em làm lại tờ khai bổ sung quý 2 điền đúng chỉ tiêu 22 theo chỉ tiêu 43 tk chính thức q1 và kê khai chỉ tiêu 38 =5tr. 37= 1.943 đ Thì có cần nộp lại tờ khai bổ sungL3 của cả quý 1 như trên nữa ko ạ
Bc Gtgt xong quý 1/2022, em phát hiện ra quý 4 có phát sinh nộp tờ khai bổ sung , tăng số thuế GTGt được khấu trừ là 5tr - Nên em đã làm tờ khai bổ sung quý 1 ( em sửa trực tiếp trên chỉ tiêu 22, "+5tr" vào chỉ tiêu 22 và nộp bổ sung ( do hiểu nhầm câu sai đâu sửa đó nên e sửa trực tiếp trên 22)
- Sau đó, lại phát hiện khai thừa vat: 1943đ nên em làm Tkbs2 em vẫn sai chỉ tiêu 22 như tkbs1, còn chỉ tiêu 23, 24 do khai thừa nên bổ sung lần 2 ( em trừ trực tiếp trên chỉ tiêu23,24)
Vậy tkbs3 em sẽ điều chỉnh : chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức quý 4, chỉ tiêu 38=5tr.
còn chỉ tiêu 23,24 là em thấy Htkk nó tự động cập nhật theo số ở tkbs2 ạ
=>em điền như vậy trên tkbs3 như này có đúng ko ạ
--------***_______
- Quý 2 /2022 (Chỉ tiêu 22 e điền theo 43 của tkbs quý1)
=> trường hợp ntn - Em làm lại tờ khai bổ sung quý 2 điền đúng chỉ tiêu 22 theo chỉ tiêu 43 tk chính thức q1 và kê khai chỉ tiêu 38 =5tr. 37= 1.943 đ Thì có cần nộp lại tờ khai bổ sungL3 của cả quý 1 như trên nữa ko ạ
