Cần hỏi Khai bổ sung thuế vat trong trường hợp vừa có khấu trừ vừa phát sinh phải nộp?

[K.Yến]

Quý 1 và quý 3 tờ khai chính thức bên em đang được khấu trừ.
Nhưng vì bị sai sót nên bổ sung Quý 1 làm giảm số thuế được khấu trừ dẫn đến Quý 3 phát sinh tiền thuế phải nộp nên em làm thêm tòe khai bổ sung Quý 3 (điền ở 37 - điều chỉnh giảm số tiền thuế được khấu trừ ở Quý 1). Vậy quý 4 xem như sẽ k còn số đầu kì chuyển sang, nhưng tòe khai chính thức quý 3 chỉ tiêu 43 vẫn còn khấu trừ,vậy giờ Quý 4, em cũng điền chỉ tiêu 22= chỉ tiêu 43 ( tòe khai chính thức quý 3) và điền điều chỉnh giảm (= số thuế được khấu trừ đầu kỳ Quý 4) phải ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Quý 1 và quý 3 tờ khai chính thức bên em đang được khấu trừ.
Nhưng vì bị sai sót nên bổ sung Quý 1 làm giảm số thuế được khấu trừ dẫn đến Quý 3 phát sinh tiền thuế phải nộp nên em làm thêm tòe khai bổ sung Quý 3 (điền ở 37 - điều chỉnh giảm số tiền thuế được khấu trừ ở Quý 1). Vậy quý 4 xem như sẽ k còn số đầu kì chuyển sang, nhưng tòe khai chính thức quý 3 chỉ tiêu 43 vẫn còn khấu trừ,vậy giờ Quý 4, em cũng điền chỉ tiêu 22= chỉ tiêu 43 ( tòe khai chính thức quý 3) và điền điều chỉnh giảm (= số thuế được khấu trừ đầu kỳ Quý 4) phải ko ạ?

Khai bổ sung luôn cả quý quý 4 em.

 

[K.Yến]

Khai bổ sung luôn cả quý quý 4 em.

Dạ quý 4 e chưa nộp tờ chính thức ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ quý 4 e chưa nộp tờ chính thức ạ

vậy là gõ chỉ tiêu 37 triệt triêu luôn phần thuế từ quý 3/2022

 

[K.Yến]

Cụ thể là quý 1 e giảm sói thuế khấu trừ 4tr dẫn đến quý 3 tính ra

vậy là gõ chỉ tiêu 37 triệt triêu luôn phần thuế từ quý 3/2022

Dạ, em cám ơn anh.