Cần hỏi Khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập có dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế

[thamthuyenky]

Chào cả nhà, mình là thành viên mới.
Cả nhà cho mình hỏi, công ty mình mới thành lập có dự án đầu mới 100%, thời gian đầu tư dự án trong vòng 3 năm.

Trong quý 4/2022 có phát sinh phí dịch vụ ngân hàng và chi phí mua vật tư phục vụ trực tiếp cho dự án. Mình chuẩn bị kê khai thuế GTGT cho quý 4/2022 này. Cả nhà cho mình hỏi trong trường hợp này mình kê khai thuế GTGT như thế nào?

Theo như mình tìm hiểu và hỏi thăm những bạn đồng nghiệp để kham thảo thì có những trường hợp sau:

Trường hợp 1: kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư.
Trường hợp 2: kê khai thuế GTGT song song cùng lúc 2 tờ khai 01/GTGT và 02/GTGT

Nếu như phải kê khai song song cả 2 mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì những chi phí nào kê khai vào tờ khai 01/GTGT những chi phí nào kê khai vào tờ khai 02/GTGT.

Cả nhà mình, bạn nào đã, đang và sẽ làm dự án đầu tư cũng như biết về kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập có dự án đầu tư thì cùng chia sẻ và trao đổi nhé.

Cảm ơn cả nhà.
P/S: Công ty mình có dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế cả nhà nhé.

 

[HoangDung]

C

Chào cả nhà, mình là thành viên mới.
Cả nhà cho mình hỏi, công ty mình mới thành lập có dự án đầu mới 100%, thời gian đầu tư dự án trong vòng 3 năm.

Trong quý 4/2022 có phát sinh phí dịch vụ ngân hàng và chi phí mua vật tư phục vụ trực tiếp cho dự án. Mình chuẩn bị kê khai thuế GTGT cho quý 4/2022 này. Cả nhà cho mình hỏi trong trường hợp này mình kê khai thuế GTGT như thế nào?

Theo như mình tìm hiểu và hỏi thăm những bạn đồng nghiệp để kham thảo thì có những trường hợp sau:

Trường hợp 1: kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư.
Trường hợp 2: kê khai thuế GTGT song song cùng lúc 2 tờ khai 01/GTGT và 02/GTGT

Nếu như phải kê khai song song cả 2 mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì những chi phí nào kê khai vào tờ khai 01/GTGT những chi phí nào kê khai vào tờ khai 02/GTGT.

Cả nhà mình, bạn nào đã, đang và sẽ làm dự án đầu tư cũng như biết về kê khai thuế GTGT cho công ty mới thành lập có dự án đầu tư thì cùng chia sẻ và trao đổi nhé.

Cảm ơn cả nhà.
P/S: Công ty mình có dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế cả nhà nhé.

Chưa phát sinh doanh thu thì chỉ khai tờ 02/GTGT thôi bạn

 

[thamthuyenky]

C
Chưa phát sinh doanh thu thì chỉ khai tờ 02/GTGT thôi bạn

Cảm ơn chia sẻ của bạn. Mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng có 1 bạn kế toán dịch vụ thuế nói rằng phải làm song song cả 2 tờ khai à bạn. Bạn ấy mách mình rằng vẫn nộp 01/GTGT nhưng là tờ khai trắng. Còn lại những chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tư bất kể là chi phí gì thì cũng kê hết lên 02/GTGT.
Nên giờ mình đang phân vân chưa biết kê khai như thế nào mới đúng nữa, hic hic

 

[HoangDung]

Cảm ơn chia sẻ của bạn. Mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng có 1 bạn kế toán dịch vụ thuế nói rằng phải làm song song cả 2 tờ khai à bạn. Bạn ấy mách mình rằng vẫn nộp 01/GTGT nhưng là tờ khai trắng. Còn lại những chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu tư bất kể là chi phí gì thì cũng kê hết lên 02/GTGT.
Nên giờ mình đang phân vân chưa biết kê khai như thế nào mới đúng nữa, hic hic

Bạn mở nghị định 126/2020, thông tư 80/2021 ra để làm chứ nghe nói làm gì

 

[thamthuyenky]

Bạn mở nghị định 126/2020, thông tư 80/2021 ra để làm chứ nghe nói làm gì

Cảm ơn bạn, để mình xem qua 2 nghị định trên ạ