- Tham gia
- 7/11/19
- Bài viết
- 9
- Thích
- 1
Anh Chị Em tư vấn giúp cho một bạn đã hỏi như sau nhé.
"1. Công ty em ngành nghề kinh doanh chính là hệ thống cho phép khách tạo website rồi thu tiền (em hiểu đây là phần mềm máy tính nên không phải nộp thuế GTGT).
2. Ngoài ra công ty em còn đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác như bán hàng, bán lẻ,... (các ngành nghề có chịu thuế GTGT)
3. Có phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào (đi lại, thuê vận chuyển giấy tờ, thuê khách sạn đi công tác, mua văn phòng phẩm,...)
Hiện tại vì đang có thắc mắc như bên dưới đây cho nên khi làm tờ khai cho Q1 vừa rồi em đã tạm làm như sau:
Ô Giá trị HDDV = Tổng tiền trên hóa đơn (giá trị hóa đơn + thuế)
Ô Thuế GTGT = 0
Ô Thuế GTGT được khấu trừ = 0
Em làm như vậy để quy tất cả bao gồm thuế GTGT về thành chi phí."
Anh chị cho em hỏi với trường hợp kinh doanh ngành nghề vừa chịu thuế, vừa không chịu thuế như vậy thì khi làm tờ khai thuế GTGT em có được điền vào ô "Thuế GTGT được khấu trừ" không?
Em xin cảm ơn anh chị nhiều!!!
"1. Công ty em ngành nghề kinh doanh chính là hệ thống cho phép khách tạo website rồi thu tiền (em hiểu đây là phần mềm máy tính nên không phải nộp thuế GTGT).
2. Ngoài ra công ty em còn đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác như bán hàng, bán lẻ,... (các ngành nghề có chịu thuế GTGT)
3. Có phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào (đi lại, thuê vận chuyển giấy tờ, thuê khách sạn đi công tác, mua văn phòng phẩm,...)
Hiện tại vì đang có thắc mắc như bên dưới đây cho nên khi làm tờ khai cho Q1 vừa rồi em đã tạm làm như sau:
Ô Giá trị HDDV = Tổng tiền trên hóa đơn (giá trị hóa đơn + thuế)
Ô Thuế GTGT = 0
Ô Thuế GTGT được khấu trừ = 0
Em làm như vậy để quy tất cả bao gồm thuế GTGT về thành chi phí."
Anh chị cho em hỏi với trường hợp kinh doanh ngành nghề vừa chịu thuế, vừa không chịu thuế như vậy thì khi làm tờ khai thuế GTGT em có được điền vào ô "Thuế GTGT được khấu trừ" không?
Em xin cảm ơn anh chị nhiều!!!
